演示账套

老师我12月份费用。然后2月份才能拿到票，这分录应该怎么做！计提和收到票的分录

2023-01-15 21:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-15 21:25

同学，你好，12月先做暂估借：管理费用贷：应付账款-暂估收到发票：借：管理费用（负数）贷：应付账款-暂估（负数）借：管理费用贷：应付账款

快账用户4388 追问 2023-01-16 06:14

老师因为跨年了，在2月份取得发票，还放到管理费用吗？还是用以前年度损益调整

齐红老师解答 2023-01-16 10:21

通过以前年度损益调整就可以了

同学，你好，12月先做暂估借：管理费用贷：应付账款-暂估收到发票：借：管理费用（负数）贷：应付账款-暂估（负数）借：管理费用贷：应付账款

2023-01-15

你好；那你意思12月不确定金额的话；先可以预估收入来报税哈；是的

2022-12-28

你好，这个租金是几月份到几月份的？

2023-01-04

借：管理费用-电费借：应交税费-应交增值税-进项贷：银行存款或应付账款

2023-05-27

你好借：以前年度损益调整贷：应付账款等

2022-05-21

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