演示账套

Q

老师，我今年做上年的年度损益调整到未分配利润，那年的利润是不是就会增大了？

2023-01-16 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-16 09:45

同学你好对的贷方的话就增加了

快账用户6111 追问 2023-01-16 12:29

但我上年会算清缴的时候已经交企业所得税的，我只是今年补做上年的分录

齐红老师解答 2023-01-16 12:35

同学你好补做就可以了

快账用户6111 追问 2023-01-16 12:40

资产负债表利润未分配有影响吗

齐红老师解答 2023-01-16 12:47

同学你好这个没有影响

快账用户6111 追问 2023-01-16 12:47

1月做了借累计折旧贷主营业务成本的，现年底是做借主营业务成本贷以前年度损益，借以前年度损益调整贷未分配利润这样

齐红老师解答 2023-01-16 12:50

同学你好不是的以前年度损益调整是代替主营业务成本的借累计折旧贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户6111 追问 2023-01-16 12:56

汇算清缴时会计事务所叫做了借累计折旧，贷主营业务成

齐红老师解答 2023-01-16 12:59

同学你好这个不是跨年调整

快账用户6111 追问 2023-01-16 13:01

是跨年的，2021年估要调出来，我2022年做分录借累计折旧贷主营业务成本

齐红老师解答 2023-01-16 13:06

这个跨年的最好是用跨年的科目

快账用户6111 追问 2023-01-16 13:25

不用主营业务成本

齐红老师解答 2023-01-16 13:31

同学你好对的用以前年度损益调整

同学你好对的贷方的话就增加了

2023-01-16

你好，这个具体的调整了什么业务的？

2023-09-07

对的，是的，这个勾稽关系不一致。

2022-10-21

你好，影响的是2024年的利润

2025-04-11

你好严格来说是需要调整年报的。

2023-06-13

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