Q
汇算前，发现错误，借：以前年度损益，贷：未分配利润3000。也调整了12月的表里年末数，净利润、未分配利润都增加3000，但是调整的分录不是今年做的吗，那未分配利润不就多加了3000
2023-09-07 17:30
2023-09-07 17:31
你好，这个具体的调整了什么业务的？
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Q
不悔老师麻烦空了回答我下， 以利润增加为例 差错更正是： 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 贷 盈余公积 日后调整事项是： 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 然后计提盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷 盈余公积 对吗？
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Q
上年度的未达起征点部分，今年做调整，但我公司属于小规模，无以前年度损益科目，借：应交税费 贷：未分配利润 但未分配利润期初＋净利润不等于未分配利润期末数了，资负表里也看不出调整了多少钱
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Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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Q
老师，以前年度损益调整结转至利润分配里了，但是报表上的未分配利润是之前的数，以前年度损益调整在利润表中不体现，那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
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Q
以前多记了费用，现用以前年度损益调整，但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润，贷：以前年度损益调整，做出来的资产负债表期末-期初，和利润表的净利润累计数据就不等
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之前暂估的，后面拿到票，进项有个3000的差额
你好，是之前是少算估了，现在是调整之后是吗？
是的，我的困惑是，资产负债表年末增加了3000，今年填写调整分录，未分配利润不也增加了3000，那总的未分配利润不就多了3000，这样理解对吗，
你好 是这么理解的。
那不就错了吗，未分配利润多了
钩稽关系不一致，但是你这个利润是准确的利润。