你好,在第十栏里面填写,其他的都不要填写的。

老师,小规模企业报税时,开票未超一个季度45万,填了第10行小微企业免税销售额后,还要填第16行的本期应纳税额减征额吗?
老师您好!小规模普票免税,增值税表1是填在第10行小微企业免税销售额还是第12行其他免税销售额
老师 个人独资企业销售收入是3万元,是写在第10行还是11行? 在办理增值税纳税申报时,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额,还是填写在第12其他减免税免税销售额?
老师,适用5%税率季度收入超过45万,主表填在第12行“其他免税销售额”以及《增值税减免申报明细表》哪一栏次????
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
好的好的,老师,还想再请教一下,我上个季度有10万的未开票收入,已经正常申报了,这个季度补开了这10万的发票,导致这个季度我实际的销售额比开票数少了10万,老师这个没问题吧?会出现比对不通过这种的吗?我们是小规模,申报表里没有区分开票收入和未开票收入。
应该是自己申报不了的,你试一下的,也就是这个10万,你这个月开了不需要申报的,正好和上一个月的无票收入抵扣了,保存不了的话,你就去税务局那边申报。