老师，我们5月的时候做了审计报告，有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产，所以当时改了21年的账务，但22年又没有调整22年的账务，现在我要怎么调整这一笔?
你好 21年做了 你每个月折旧就可以了 费用做到了那一年
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想问一下21年7月才成立的公司，然后22年的时候要求做21年度财务审计报告，报告是22年6月出来的，调整了很多包括利润什么的很大，这样我做账务调整是必须要在六月调整么？比如之前我用的是会计准则但是财务报告出的时候是按新收入金融准则来做的因为我们涉及到一个租赁情况，我能否直接反结回21年做呢？
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老师，我们5月的时候做了审计报告，有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产，所以当时改了21年的账务，但22年又没有调整22年的账务，现在我要怎么调整这一笔?
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老师，我去年有笔费用漏计提，在5月去的发票了 我做汇算清缴的时候做费用调增，同时会计账务5月处理调整以前年度损益 那我报去年的财务报表时，要调整报表，把这笔费用加上去吗
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老师，请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块，原因是19年的账在付款的时候但发票未到，直接入了库存商品，后期来了发票没发现有做了一笔，但在19年12月红冲，但由于科目借贷方向的问题，不知道为什么审计没有发现，所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题，导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额，但实际我们的账上是没有这个金额的，这个要怎么调整？
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是21年把原本进了费用改为了固定资产，但22年的数据没有增加固定资产，数据是21年没改账的数据，即没有增加这部分固定资产。所以现在报表的固定资产原值和之前的对不上
那你的2022年期初咋不修改 软件做账的吗
上面没有修改，全部都是按原有的数据做的，怎么办呀
那你修改修改你的期初数据，你是软件做账的，找你软件售后。
我现在能不能现在直接能不能直接增加固定资产？现在改期初数应该来不及了
你好，你再增加的话，你能重复了吧，你的贷方怎么写？
真的，不能改了，账套也不在服务期，现在没有修后。那我现在能怎么修改吗？
你好，可以的，可以修改，你只要你能修改就行，其他的你自己决定就行，我是不建议你做。你做了的话，影响今年的费用。
不建议我怎么做?现在金蝶过了有效期，现在找不到人改期初数。我想赶在今天把数据调整过来
不建议你再增加固定资产。
你重新建帐套会吗？你可以重新建的 相当于你之前做的全部都是错误的，你这个余额都会变。
我明白余额会变，会建账套，但公司的账务有点多，重新建账套我进度会有点慢，不能赶在今天报税，不增加固定资产的话原值就和电子税务局的对不上了
那你就增加借固定资产贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利转分配未分配利润，其他的没有。
为什么是贷以前年度损益调整？麻烦，现在改不了这个期初数
你好，如果你改了今年的费用，不就减少了今年的费用了，影响你今年的企业所得税。这不是以前年度的吗？
没给你修改期初 我给你写的分录，一月份做这个分录的。
其实是21年末和22年年初的固定资产原值不一致。那么我要修改好像只有修改期初数，没办法直接用以前年度损益调整。不知道要怎么改了
期初是给你修改不了，我们不清楚 操作不了
我能不能后面改账再重新报？现在按照出了的报报表？
可以的，可以这么做的。