老师，我们5月的时候做了审计报告，有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产，所以当时改了21年的账务，但22年又没有调整22年的账务，现在我要怎么调整这一笔?

是21年把原本进了费用改为了固定资产，但22年的数据没有增加固定资产，数据是21年没改账的数据，即没有增加这部分固定资产。所以现在报表的固定资产原值和之前的对不上

那你的2022年期初咋不修改 软件做账的吗

上面没有修改，全部都是按原有的数据做的，怎么办呀

那你修改修改你的期初数据，你是软件做账的，找你软件售后。

我现在能不能现在直接能不能直接增加固定资产？现在改期初数应该来不及了

你好，你再增加的话，你能重复了吧，你的贷方怎么写？

真的，不能改了，账套也不在服务期，现在没有修后。那我现在能怎么修改吗？

你好，可以的，可以修改，你只要你能修改就行，其他的你自己决定就行，我是不建议你做。你做了的话，影响今年的费用。

不建议我怎么做?现在金蝶过了有效期，现在找不到人改期初数。我想赶在今天把数据调整过来

不建议你再增加固定资产。

你重新建帐套会吗？你可以重新建的 相当于你之前做的全部都是错误的，你这个余额都会变。

我明白余额会变，会建账套，但公司的账务有点多，重新建账套我进度会有点慢，不能赶在今天报税，不增加固定资产的话原值就和电子税务局的对不上了

那你就增加借固定资产贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利转分配未分配利润，其他的没有。

为什么是贷以前年度损益调整？麻烦，现在改不了这个期初数

你好，如果你改了今年的费用，不就减少了今年的费用了，影响你今年的企业所得税。这不是以前年度的吗？

没给你修改期初 我给你写的分录，一月份做这个分录的。

其实是21年末和22年年初的固定资产原值不一致。那么我要修改好像只有修改期初数，没办法直接用以前年度损益调整。不知道要怎么改了

期初是给你修改不了，我们不清楚 操作不了

我能不能后面改账再重新报？现在按照出了的报报表？