老师，请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块，原因是19年的账在付款的时候但发票未到，直接入了库存商品，后期来了发票没发现有做了一笔，但在19年12月红冲，但由于科目借贷方向的问题，不知道为什么审计没有发现，所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题，导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额，但实际我们的账上是没有这个金额的，这个要怎么调整？

分录就是图片这里，自己的报表是没有这个库存的，但对外的审计报告有，我不知道要怎么调整

第一笔5月份付款的时候，是没有收到发票的，直接进了库存商品

你好；  你这个是  买来  做了销售收入结转成本了 ；   你是不是没有销售出去 ；还有数据在库存挂着吗  

我这里是5月份就买了呀，7月份来发票，但没有发现已经入过账了，11月项目开票请款了，这时候不是结转两个商品的成本了嘛，但是12月份发现已经做了红冲了呀，我想不明白怎么就多了一个库存，实际销售出去了。本来就是只有一个商品，卖出去就没了

你好；  你去把你单子找到 ；去看看入库单和出库单 分别的数据    去核实下你的  分录是不是不对  

分录我已经放在上面的截图了呀，老师，你帮我看看，我实在知道怎么搞掉这个。

你好；   你现在的分录和你单子不一致  、 这个单据和你做账的如果有差异金额 ； 也会导致不对的  

我知道差异这个金额呀，问题就是重复入账，结转多成本，但后已经红冲了呀，我现在只是想知道怎么解决这个不存在的库存。因为我账套并没有这个金额呀

你好；    红冲了。   你是不是跨年去冲的；还是  跨月冲的； 

哎，我只是想知道解决办法，不是让您一致说不对。以及审计怎么把这个金额放在库存

你好； 你要去看你系统； 如果跨年了。 要去 对应账套里面去处理红冲； 不然你跨年红尘又额会导致差异的 

跨月红冲的呀，没有跨年，您都没有认真看我的问题和截图，所有分录我都放在图片上面了，唯一我觉得有问题的是可能主营业务成本在贷方了

你好；  跨月红冲； 比如 说你   5月的成本多做了。 你6月红冲； 你6这个货物了。 你一去红冲； 就可能造成有差异的 ； 实际中 跨月红冲也有问题的； 你最好是 5月去红冲的；

所以呢？有没有解决的办法？问题就是即使当月付款了，发票也不一定在近两个月收到，总不能一直红冲，要么就进预付账款，但有时候是当月销售出去了，肯定得暂估

你好； 反结账去 冲 分录处理 ； 到时看 系统是否 可以操作对 ； ； 我们之前系统也是这样  ；所以是反结账操作的 ； 你 操作之前也可以问问你  软件售后 ； 看可以这样不 （各个系统操作也不一样的 ）

不能反结账，过了服务期了，而且这笔差额都差了几年了。我是不是改了期初数后再做一笔分录：贷：未分配利润，借库存商品（负数）？

你好；  如果不想去处理； 你就做分录去处理 ； 那你就走这个 去 做   

我也不是不想去处理，主要后面的账都做了，也没有售后