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Q

个人在税务局代开的劳务费发票跨年了可以红冲吗?个税企业没有代扣代缴。

2023-01-16 19:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-16 19:37

你好可以的可以红冲

快账用户5050 追问 2023-01-16 19:38

22年10月份开具的，企业10月份并未代扣代缴个人所得税，现在23年1月退回了，对企业有没有影响

快账用户5050 追问 2023-01-16 19:40

对企业来说有没有税务风险

齐红老师解答 2023-01-16 19:41

你好你们单位做了费用成本吗没有的就没影响什么原因退回业务取消了吗

快账用户5050 追问 2023-01-16 19:43

做了费用成本，当时没注意备注栏代扣代缴，现在发现交的比较多，对方要求退回红冲

齐红老师解答 2023-01-16 19:43

那你多交所得税汇算清缴这个没发票需要调增

快账用户5050 追问 2023-01-16 19:44

这个可以调整。对于当时企业没有代扣代缴这个没问题吧

快账用户5050 追问 2023-01-16 19:45

发票已经退回对方，去税务局红冲了

齐红老师解答 2023-01-16 19:53

个人所交的税款，他有收入，但是没有交税，你们单位没有履行代扣代缴的义务

快账用户5050 追问 2023-01-16 19:55

但是公司退回发票了，所以公司在汇算清缴时做调增就可以了吧

齐红老师解答 2023-01-16 19:57

调增是必须的，这个是规定，

快账用户5050 追问 2023-01-16 20:19

好的。那现在发票退回去税务局红冲了，对个人和企业来说，22年10月未申报个税没问题吧？

齐红老师解答 2023-01-16 20:20

你好，没有问题的，可以的。

快账用户5050 追问 2023-01-16 20:20

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-16 20:21

不用客气，工作愉快。

你好可以的可以红冲

2023-01-16

你好，那你得看一下发票上面有备注支付企业代扣代缴吗？个人在在开的时候把这个个税缴了吗

2022-03-27

你好，同学，这个可以冲红的

2024-04-17

需要申报个税，扣除个税之后再给劳务费。

2020-08-10

同学，你好
这个租房，是个人自己缴纳税款的

2025-11-12

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