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Q

老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀

老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀

老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀

2023-01-17 16:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-17 16:48

你好，同学其他不需要调整，只需要调整未分配利润就可以了

快账用户5107 追问 2023-01-17 16:49

只用调整资产负债表吗，利润表需不需要呀

齐红老师解答 2023-01-17 16:54

对的，只需要调整资产负债表

快账用户5107 追问 2023-01-17 16:54

利润变无需调整，年初年末余额相加后得出利润总额，与资产负债表未分配利润期末余额相减，差额部分调整在资产负债表中未分配利润期初余额一栏，对吗老师

齐红老师解答 2023-01-17 16:56

对的，理解没问题的

快账用户5107 追问 2023-01-17 16:57

谢谢老师~

快账用户5107 追问 2023-01-17 16:59

对了老师，汇算清缴时候需要调增调减吗，具体怎么做呀

齐红老师解答 2023-01-17 17:06

这一笔，你可以在本年调减处理汇算有很多明细表格，选择对应的调整填写就可以

快账用户5107 追问 2023-01-17 17:11

嗯嗯感谢老师

齐红老师解答 2023-01-17 17:21

不客气，祝你工作愉快

你好，同学其他不需要调整，只需要调整未分配利润就可以了

2023-01-17

学员你好，通过以前年度损益调整需要调整年初未分配利润的，因为你这个折旧金额小，建议直接就是当期，不通过以前年度损益调整

2023-01-12

你好，去查一下什么原因，你看一下你做过以前年度损益调整或者是利润分配，未分配利润调整过吗？

2025-01-08

同学你好，看看是不是有计提的盈余公积金。

2023-05-25

您好，通过以前年度损益调整的话，是不影响本年利润的，会产生这个差额明年就没了

2022-06-06

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