老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀
你好，同学 其他不需要调整，只需要调整未分配利润就可以了
-
Q
老师，因2021年少提了固定资产折旧400元，故在2022年补提，做了分录1、借：以前年度损益调整，贷:累计折旧；2、借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400，请问要如何处理呢
-
Q
老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀
-
Q
我2022年12月科目余额表中未分配利润和我2022年资产负债表表未分配利润不是一个数呢？我2022年没有做损益调整，我22年科目余额表中未分配利润数额等于资产负债表中为分配利润期初数加上本年利润，这是怎么回事呢？
-
Q
老师，如果本月调整过以前年度损益调整，月底转入利润分配未分配利润的话，是不是财务报表中资产负债表的未分配利润期末减去期初和利润表中的本年累计不相符了啊？差额就是调整得数
-
Q
是凭证中使用了“以前年度损益调整”科目是不是就资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不成立了吗？这样需要调整吗？
热门问答 更多>
-
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
-
企业信用报告是在国家企业信用信息公示系统下载还是在银行APP上下载
-
请问小规模可以开具三个点的普通发票吗？报税有没有影响
-
最近被专管员通知去签社保新规的文件，说从25年7月开始安员工实际工资补报社保，我们一直都是安最低标准交的申报，要补社保，老板说以后按照5000的工资发放，多的用现金发放，会导致企业所得税多交，此种情况应该怎么办？工资怎么核算会比较好呢？
-
老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话，首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗，谢谢[玫瑰]
-
长期待摊费用费用装修费在企业所得税汇算清缴中应该填那一列，房子不在公司名下，但是是老板的。
-
老师，付款的发票，公司名称里面的括号左半边是英文状态下面的，右半边是中文状态的括号，还是专票，是不是要退给报销人
-
产品销售采购合同里边没有签订日期都是空白的，请问这样好吗？财务需要要求他们吗？
-
老师，问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛？单价和金额那里，因为公司要上市，对使用科目比较严谨
-
老师，财务报表是季度申报，第二季度资产负债表申报时，期末数是累计数，就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去，对吗？ (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少，加在一起申报？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只用调整资产负债表吗，利润表需不需要呀
对的，只需要调整资产负债表
利润变无需调整，年初年末余额相加后得出利润总额，与资产负债表未分配利润期末余额相减，差额部分调整在资产负债表中未分配利润期初余额一栏，对吗老师
对的，理解没问题的
谢谢老师~
对了老师，汇算清缴时候需要调增调减吗，具体怎么做呀
这一笔，你可以在本年调减处理 汇算有很多明细表格，选择对应的调整填写就可以
嗯嗯感谢老师
不客气，祝你工作愉快