资产负债表按照余额表填写上借贷是平衡的，然后利润表按照利润表填写，净利润不等于未分配利润，因为公司内账之前很乱，2021和2022第一次出报表，请问我该从哪方面查为什么不等的原因
你好，您的意思是说净利润和未分配利润不一样吗
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动
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请问下，我司去年10月成立，去年有发生工资社保等费用，截止目前还是处于筹建期。我来了后，上面让我把去年的费用都做到今年1月去。现在我需要填写去年的年报了，这里就有问题了。因为去年的费用都做到今年1月，那么截止去年12/31利润表资产负债表都为0，包括工资等也为0。但实际在税务局的网上可以看出来，去年公司是再缴纳社保的。那么请问我这个年报，如何填写？我如果填写人数为0，那于社保缴纳不符合？如果我填写为1，工资就不可能是0，利润表也不可能是0啊？是否有合理建议我该如何填写这个年报？
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华洋公司采用表结法于年末一次性结转损及类账产限公司通编的所得税税率为25%,有关资料如下:(1)2022年1月1日“利润分配--未分配利润”账户借方余额为300万元(系202)年发生额所致)。(2)2022年12月30日前有关损益类科目的累计发生额如“题90表”:题90表借方发生额——账户名称——贷方发生额主营业务收入2009200税金及附加30其他业务收入70管理费用250投资收益300财务费用858营业外收人200销售费用100主营业务成本5520120营业外支出170其他业务成本50注:管理费用中含超过标准的业务招待费30万元。(3)2022年12月31日,巨安公司确认国债利息收入90万元,确认一笔应付购货款30万元因债权人原因无法偿还。(除上述事项外,12月31日未发生其他业务)(4)公司除上述业务涉及纳税调整外,不存在其他纳税调整因素。公司按照10%提取法定盈余公积金。计算利润总额，所得税费用全年实现的净利润，法定盈余公积金
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资产负债表按照余额表填写上借贷是平衡的，然后利润表按照利润表填写，净利润不等于未分配利润，因为公司内账之前很乱，2021和2022第一次出报表，请问我该从哪方面查为什么不等的原因
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是的，我的资产负债表能对上，但是利润表的净利润对不上未分配利润
这个净利润本来就和未分配利润是不一致的。
可是我第一次出报表
你们是新成立的企业吗
20年9月成立的，然后没什么业务，21年开始有业务，但是当时的会计把账做的乱七八糟，所以到22年开始整理账目，21-22年第一次出报表，所有的收入和支出加在一起出的报表
你这个如果不相等的话也是正常的，毕竟你这个帐这么乱
能出个意见，看看检查哪里吗
那你建账的时候是不是没填写未分配利润数字呢？
21年没有结转本年利润，21-22一起结转的
按理说试算平衡应该是没问题的
是呢，这个利润就是对不上，资产负债表都是平的
我的本年利润科目是21-22一起结转的，跟这个有关系吗
跟这个可能是会有关系的。
可是我21年已经都结转到本年利润了，再反结账也是把本年利润结转到未分配利润
这种情况也只能说尝试一下看看