增值税 抵扣少了,但企业所得税税前扣除就多了

小规模纳税人,专票有1%,有开3%,电子税务局申报表现在带出来的数据,提示减增额比对不过,这个数据应该怎么填?
我们是一般纳税人企业跟小规模企业签订了一个展会9万的合同,我们2月把款付清了,对方也开了一个点的专票,3月疫情没开成,现在协商退3万给我们,他们要求我们开票,这样应该不对吧,应该怎样操作
本应该9%的专票,现开3%专票来,对方变小规模纳税人,现开1%专票来(属疫情期间优惠)应如何扣其工程款
公司原来是小规模纳税人,应交去年10-12月租金,本年1月变成一般人,现在补交租金,开具10-12月的租金发票,可以开专票吗?我方可以抵扣吗?
老师,我们是建筑行业,工程施工的,小规模纳税人,有点收入,我们现在要开专用发票给对方,是按3%的税率,还是按1%的税率来开
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
那要怎么扣对方的款比较合理
按照正常9%专票时,进项金额,可抵企业所得税多少
按照现在1%专票,进项金额,可抵企业所得税多少
二者比较就知道 了
能举个例吗?
稍等 ,老师找找看是否有这样的案例
老师,找到例子了吗?
还没有。稍晚点,老师试算下。