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Q

小规模纳税人，专票有1%，有开3%，电子税务局申报表现在带出来的数据，提示减增额比对不过，这个数据应该怎么填？

2022-01-12 21:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 21:21

您好专票有1% 对应的2%要填写减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次

快账用户5657 追问 2022-01-12 21:25

你看，就开了这两张专票，一个1个点，一个三个点，减征额数据也是对的，应交的税额数据也是对的，就是比对不过

你看，就开了这两张专票，一个1个点，一个三个点，减征额数据也是对的，应交的税额数据也是对的，就是比对不过

你看，就开了这两张专票，一个1个点，一个三个点，减征额数据也是对的，应交的税额数据也是对的，就是比对不过

你看，就开了这两张专票，一个1个点，一个三个点，减征额数据也是对的，应交的税额数据也是对的，就是比对不过

快账用户5657 追问 2022-01-12 21:27

就提示比对不过

就提示比对不过

齐红老师解答 2022-01-12 21:29

49504.96 30582.52 不含税销售额49504.96%2B30582.52=80087.48 3%销项税额80087.48*0.03=2402.62 减免税额 49504.96*0.02=990.10 实际需要缴纳2402.62-990.1=1412.52 减免税明细表填的多少金额？

快账用户5657 追问 2022-01-12 21:32

就填的，990.1呀，数据对的呀，你看图片

就填的，990.1呀，数据对的呀，你看图片

齐红老师解答 2022-01-12 21:33

那应该是系统问题明天电话咨询下税务大厅或者12366 看是怎么回事或者多退出刷新几次看是否可以通过

快账用户5657 追问 2022-01-12 21:33

保存减免明细表的时候，还会提示这个，是什么意思？

保存减免明细表的时候，还会提示这个，是什么意思？

齐红老师解答 2022-01-12 21:35

请问您专票发票是自己填开对吗如果是填2栏是正确的点击确定就好了

快账用户5657 追问 2022-01-12 21:35

是自己开的

齐红老师解答 2022-01-12 21:36

那您点击确定就可以了的

快账用户5657 追问 2022-01-12 21:37

点了确定，申报的时候还是比对不过，试了好多次了

齐红老师解答 2022-01-12 21:38

申报的时候提示的比对提示是这个截图？自己开具专票的截图？

您好专票有1% 对应的2%要填写减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次

2022-01-12

您好，是多少税率，自己手动填写上去即可。

2024-04-07

您好应该依据开票数据统计出来的数据您是开票系统开具的发票还是电子税务局开的发票

2024-08-13

你把减免申报表填一下，只填发生额按201954.76*0.02，不填实际抵减额，或者，直接忽略继续申报，都可以

2022-04-11

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