Q
小规模纳税人，专票有1%，有开3%，电子税务局申报表现在带出来的数据，提示减增额比对不过，这个数据应该怎么填？
2022-01-12 21:21
2022-01-12 21:21
您好 专票有1% 对应的2%要填写减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
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你看，就开了这两张专票，一个1个点，一个三个点，减征额数据也是对的，应交的税额数据也是对的，就是比对不过
就提示比对不过
49504.96 30582.52 不含税销售额49504.96%2B30582.52=80087.48 3%销项税额80087.48*0.03=2402.62 减免税额 49504.96*0.02=990.10 实际需要缴纳2402.62-990.1=1412.52 减免税明细表填的多少金额？
就填的，990.1呀，数据对的呀，你看图片
那应该是系统问题 明天电话咨询下税务大厅或者12366 看是怎么回事 或者多退出刷新几次 看是否可以通过
保存减免明细表的时候，还会提示这个，是什么意思？
请问您专票发票是自己填开对吗 如果是填2栏 是正确的 点击确定就好了
是自己开的
那您点击确定就可以了的
点了确定，申报的时候还是比对不过，试了好多次了
申报的时候 提示的比对提示是这个截图？自己开具专票的截图？