老师，有两笔费用报销，我不清楚应该入什么科目？一份是生产中心部门的人的差旅费报销；另一份是研发部的人的差旅费报销。难道我一个入账制造费用-差旅费，一个入账销售费用-差旅费？
同学你好，应该一个入制造费用-差旅费，一个入研发支出-差旅费。
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公司是高新企业，研发人员跟市场部销售一起出差，销售人员连同研发部人员的费用一起报销，差旅报销单应该怎么写，研发人员的费用该怎么做账
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老师，销售部员工来报销差旅费（合计金额1256元），用的是过路费的票和停车费票（合计156元），还有一张是买烟的发票（1100元） 我记在销售费用下面哪个科目比较合适
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老师，有两笔费用报销，我不清楚应该入什么科目？一份是生产中心部门的人的差旅费报销；另一份是研发部的人的差旅费报销。难道我一个入账制造费用-差旅费，一个入账销售费用-差旅费？
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你好我想问一下，销售报销单上有一部属于出差补贴如900，没有发票，是直接加进有发票的金额一起计入销售费用_差旅费吗？不计入销售费用_福利费？
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老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销，但是差旅费有发票，餐补没有发票，请问我要怎么做账呢？税务不是规定没发票不能报销吗，我要是一块计入管理费用，但装订的凭证少发票啊
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老师，我查了下2022年的科目余额表，研发支出的明细，只有我框出来的这几个。研发支出明细没有差旅费啊
同学你好，研发支出明细没有差旅费，可以增加这个明细，或者你直接记入销售费用也行。
老师，研发支出，这家公司应该只是归类了工资，社保，折旧费，水电费，和原料投入这几个。其他的期间费用应该不归到研发支出吧？
虽然是研发人员产生的差旅费，但也是因为销售出去了，研发人员出差去到现场做售后服务啊，原由也是销售导致了啊
同学你好，不是的，如果支出是研发部门发生的，就应该归集到研发支出。如果确实是因为销售发生的，可以记入销售费用。
老师，产品是销售出去了啊。研发人员只是去现场做售后服务的
同学你好，这样的话，就记入销售费用吧。
老师，那生产中心的人去现场做技术指导而出差的，也需要计入到销售费用吗？因为这个也是因为产品销售出去了，指导客户，给一些技术指导的。我觉得计入制造费用不太合适啊
同学你好，是的，也记入销售费用吧。