老师，老板拿来的一些费用，机票旅行社开具的，一个地点几张机票，那个地点几张机票住宿费，旅行社开具的，怎样报销入账呢，计入哪个科目，差旅费，地点不连贯，没有餐费那些
你好，实际是什么业务的，自他自己的业务做福利费需要交个税的。
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老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
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该记账凭证所附的原始凭证有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张，合计金额1820元，该飞机票属于真票。（2）包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”，该发票属于真票，填开项目齐全、正确，填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日，金额为4天共800元。（3）上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据，金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借：管理费用—差旅费3620贷：其他应收款—出差借款3620要求：根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问，并说明理由。注：该项差旅费的报销人为李斌，出差地点是上海市，李斌系该企业管理人员；不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。
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宏达公司为增值税一般纳税人，适用13%税率。6月份发生经济业务如下：（13）25日，行政部李华报销差旅费3534元，其中往返机票票价1600元，燃油附加费362元，机场建设费100元，住宿费1272元，取得6%专用发票一张，出差补贴300元，预借差旅费3000元，余款现金付讫。（14）26日，销售给某小规模纳税人产品一批，开出普通发票一张，收到银行存款56500元。（15）29日，企业将乙产品一批捐赠给某希望小学，生产成本32000元，同类产品不含税售价为40000元。（16）29日，按约定的付款条件收到6月20日销售商品款177600元。（17）30日，将自产的5件丙产品用于当月优秀员工奖励，生产成本为450元/件，不含税售价700元/件。（18）30日，某工厂委托宏达公司加工产品，收取加工费并开出专用发票，注明价款22000元，增值税额2860元。编写会计分录（虽然题目不完整，但是只要求写这几个的会计分录，不会有影响，谢谢老师！！）
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老师：1、全电发票现在是就试点，那如果全部实行，那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电？2、现在开好直接到对方系统，那全电报销的话怎么办？让自己这边的会计打印报销吗？3、全电票面没有地址跟账号，那汇款要零时跟对方要账号吗？4、一般纳税人，只要是福利类发票，如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗？
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老师，老板拿来的一些费用，机票旅行社开具的，一个地点几张机票，那个地点几张机票住宿费，旅行社开具的，怎样报销入账呢，计入哪个科目，差旅费，地点不连贯，没有餐费那些
粤公网安备 44030002003870号
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不知道，拿来的一些机票，住宿费
你好，问一下女老板什么业务产生的？
问一下你老板什么业务产生的？
我直接做差旅费可以吗
可以的，可以这么做的。
是旅行社开具的，税局会不会说怎么只有住宿费和机票代订费用
你好，有风险的 不能保证没有问题呀 自己做好解释 到时候问起来，你们自己解释一下的。
就说餐费没有取得发票，税局会认可吗
你好，和这个没有关系的，他不是看你收到了什么发票，他那边大数据系统会判断
那现在怎样操作没有风险呢，也不能不让老板报销呢，是从公户报销
你问一下你老板这个具体的是什么业务的，什么原因没有餐费，他是当地没吃饭还是吃饭了没有发票，如果没有发票的话，有支付的证明吗？
老师，那作为福利费可以吗，把它当做老板付款员工旅游的
可以的，但是需要交个税。没法做职工的，他那个机票不都有名字
没有，就是旅行车开具的代订住宿费，代订机票
你好，登机牌加上这个发票一块报销
登机牌上有名字的
没有，只有老板发给我的旅行社开具的发票，上面写着代订机票
你好，你问你老板要登机牌吧，因为他如果订了飞机票，后期取消了，他可以开出发票来，但是登机牌他一定是坐飞机之前领出
只要发票报销可以吗，或者我做成差旅费，员工出差去异地培训，金额很大的，好几万的住宿费加上机票
可以的，你看一下我上面说的那个情况，如果他没有坐车，然后开了发票，后期再取消车票 查不到
而且得看一下是不是他本人做的呀。