老师，我财务报表，未分配利润和利润表有出入，怎么核对一下请老师指点

你做了以前年度损益调整吗？

没做调整，2022.9月开始有差异

你好，那你看下这个差额具体的是什么业务的，有没有红虫损益类的科目做了相反的科目。

有一笔红字信息表红冲，但不是这个金额

你看一下的，你看一下你的账务处理。

就这一笔红冲

折让红冲

你这个主营业务收入应该是贷方负数吧。

没有收入

那这个就是对的，你看一下你的差异是不是这个金额。

不是这个金额

他只和这个没有关系的，你再找其他的。

差额是50451.96元

找其他的当月不一致的哪一个分录有这个金额，或者是你再核对一下你当月的营业收入，营业成本、期间费用和你利润表的是不是一致。

当月的利润表，我没个科目都核对是对的

不能吧，那你看下你的本年利润是怎么计算出来的？本年利润和当月的净利润是一致的吗？

一致的，到资产负债表利润就不一致了

那你看下你的未分配利润，是不是你上一个月末的未分配利润，再加上当月本年利润

送你上一个月的未分配利润期末余额加上利润表里面的净利润。

资产负债表的未分配利润不是上个月相加数