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老师,请问其他应付款下面可以挂个什么科目起到一个过渡的作用,23年再调整过来

2023-01-30 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 12:39

你好; 你主要是什么业务发生的 ;你可以走一个 其他明细来挂这个过度  

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快账用户8268 追问 2023-01-30 12:40

有张22年的专票,我需要记下进项税冲下成本,但是我22年的成本不能变了,只能22年先记进项税,23年再调整其他应付款

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齐红老师 解答 2023-01-30 12:41

你好; 你22年是做了什么科目了;  你22年没有暂估成本 和进项税科目吗  ;付款没有  

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快账用户8268 追问 2023-01-30 12:42

成本估了,估多了,要冲掉

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齐红老师 解答 2023-01-30 12:48

你好; 那你就借贷方不变; 金额负数红冲即可 ;  你损益科目用以前年度孙玉婷调整替代 

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你好; 你主要是什么业务发生的 ;你可以走一个 其他明细来挂这个过度  
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