请问老师：我公司的账务由股东开办公司的财务代为处理，后期在交接回来的时候发现我公司购买的电脑普票抬头开的是股东公司的，后期提出要供货商重开发票为我公司抬头但股东公司财务不同意，说后期有再买固定资产的话开我公司抬头的，目前该怎么处理这个呢？
你好，你这里应该是原票据进行冲红，然后再重新开具处理。
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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我最近入职了一家公司，公司要求自备电脑，经过与人事协商公司答应报销部分金额，于是我就自己在京东买了一台笔记本，本来发票抬头是个人，现财务要求我将抬头换开成公司，请问后续会有影响吗，这台电脑还是属于我的个人财产吗
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公司股东A有开一家餐厅，A把他餐厅的房租物业水电专用发票开给公司（发票抬头是我们公司名称，备注地址是餐厅的地址），说是做费用用。费用股东A已现金支付，无我司与物业的合同。老板说这些发票他是费了劲，找了关系才开回来的。该怎么处理这笔业务，需要补充什么材料吗？
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请问老师：我公司的账务由股东开办公司的财务代为处理，后期在交接回来的时候发现我公司购买的电脑普票抬头开的是股东公司的，后期提出要供货商重开发票为我公司抬头但股东公司财务不同意，说后期有再买固定资产的话开我公司抬头的，目前该怎么处理这个呢？
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你好，老师。有这个一个问题：前提条件：其他公司委托我们公司代收货款，由我们公司以自己公司的抬头开具增值税普通发票，然后对方公司根据发票把货款汇入到我们公司的基本户上。我们需要怎样做账务处理？对于我们公司来讲有什么样的风险？
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老师好，我们是销售方开具的发票抵扣联和发票联没有给地方，是自己保管的，请问能放到帐本中装订嘛？还是应该怎么做？
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老师，小规模纳税人增值税没达到起征点，转营业外收入，是季度末做这个分录还是每月都做？
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发票入账状态是必须要进行标记吗？入账状态是选企业所得税税前扣除还是企业所得税不扣除？
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老师您好我们公司是自然人独资的有限责任公司，现在公司要变更法人，行政中心那边是变更需要提供税A表，是指企业所得税A表还是法人的个人所得税A表？
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老师，我们干设计的，内账成本是不是可以直接在主营业务成本科目来归集啊，要是在设计成本归集还得再结转
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我公司收到的2024年的进货发票，2025年可以使用吗？
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汇算清缴时发现之前的报表有收入数据错误，这个在一般收入表填写吗？
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老师，非金融企业，出售交易行金融资产亏了，在汇算清缴时，需要填写105000和15030表吗
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某企业a产品定额法计算成本a产品有关直接材料费用资料，如下:月初在产品直接材料费用为4万元，月初在产品直接材料脱离定额差异为-1200元。月初在产品定额费用调整降低3000元，定额变动差异全部计入完工产品成本中。本月定额直接材料费用为10万元本月直接材料脱离定额差异为+4994.9元，本月材料成本差异率为5%，材料成本差异全部由完工产品负担。材料成本差异全部由完工产品负担，本月完工产品直接材料定额费用为12万元要求根据上述资料采用定额法计算完工产品和月末在产品的原材料成本，（脱离定额的差异在查在完工产品和在产品之间进行分配）。
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老师，您好，非金融企业，在出售股票的时候亏了，税会无差异，在所得税汇算清缴时，105090需要填写那些列
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那就是说要把我公司这笔固定资产入账的凭证冲回，等后期对方给到我公司抬头的发票然后再入账固定资产么？那么我公司这里当月要充掉一大笔费用呢，而且还跨年了，会有什么影响或者风险么？
你好，你这里业务是实际发生的，只是发票开错了。账务可以不冲减，实际收到对应发票时附件更替处理说明一下是原发票开错了就可以。
请问老师：对方这个后期开发票给到我公司指的是等他们公司再买电脑的话开成我们公司的抬头，是不是行不通？ 最优的解决办法是让供货商重开发票然后我附上，还有其他的处理方式么？老师
1，是的，不同业务应该是分别处理 2，对的
好嘞，谢谢老师，明白了
不客气，祝你工作愉快