你好,没错,就是这么计算的。
老师,想问一下,上年度亏损50万元前两季度分别盈利10万元,20万元。就是说前两季度已经弥补30万元。还有20万元待弥补。第三季度盈利30万元,是不是所得税第三季度季报第八行“弥补以前年度亏损”累计金额塡50万元?第三季度要交10万元的税?
你好 老师我想问下 我公司前两个季度为盈利 第一季度已经交了所得税 第二季度计提未交 现在第三季度亏损了 那在季度利润表里本年累计的所得税费用那一栏应该填一二季度的所得税费用之和 还是填一二季度之和再扣除三季度的亏损呢
老师,你好!麻烦帮我看看这个企业所得税申报对不,19年亏损两万多,20年前两个季度都是亏损,第三季度盈利一万多,申报表填写利润总额,弥补以前年度亏损与利润总额一致对吗,本来实际利润是总体还在亏损
我们是小规模纳税人。前两个季度报税都是亏损,第三个季度是盈利,是不是用第三季度的盈利弥补之前的亏损,还是负利润的话,就不用计提所得税费用呢?
请问老师,我公司,第三季度是盈利,第一,二季度是亏损,报企业所得税时,可以弥补前两季的亏损吗
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
老师,你好,本月无蓝字发票开具,但是有一张红字发票折让需要开给供应商,请问增值税收入申报为负数可以吗?会引起预警吗
你好,老师,麻烦问一下。烟酒店个体工商户核定征收是不是不需要开进项发票进来随便可以开什么都可以开出去。
老师您好 我们公司租了一个厂房 有进项租赁发票 ,一家公司在我们厂房租了一间办公室, 他们要我们开具发票, 我们没有租赁资质,这个开什么发票呢?
老师,您好,公司名下没有车,员工用自己车的费用,需要办什么手续公司才能报销,有没有什么风险呢
那第四季度利润总额390729.96-也是第一二季度亏损258569.27=132160.69*0.25=33040.17-第三季度已经缴纳的所得税14896.71=18143.46这个数就是填写在第四季度所得税金额中?
是没错的,就是这么填写的。