老师去年2022年计提折旧计提分录做反了 今年2023年怎么调整

我们用的是2018年会计准测科目

具体分录怎么做老师

因为你原来的分录是怎么做的？

老师你看看这是错误的

首先做红冲负数原数冲回，再借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：累计折旧，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

怎么这么多分录

老师能给这下具体的数吗

手机上无法操作这种看一个数输一个， 不好意思，少录一个数也怕误导您，请理解。

以前年度调整科目不带二级科目呢我们系统

你好，可以的， 没问题 ，这个是区分调的是哪一个业务，只有一项可不分

我们累计折旧都有二级科目

老师你看看

根据累计折旧二级科目分开写数是吗，就是多贷几个累计折旧

是的没错， 是这样的累计折旧二级科目分开写数

老师调整的分录分别是什么意思呀，跨年调整要做这么多。