您好老师，请问比如之前开票1000给了A公司，开错了现在红冲，开给B公司1000，这个怎么做账呢？
发票开错后进行冲红处理时 借：应收账款（红字金额） 贷：主营业务收入 （红字金额） 应交税费——应交增值税——销项税额（红字税额）
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老师你好，请问一下，我司2019年给A公司开了普票，交了税，当时A公司没有回款给我司，2021年A公司的老板新成立了B公司，B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的货款，现在B公司找我司要开增值税专用发票，我司可以把2019年开给A公司的普票红冲，再重新给B公司开增值税专用发票吗？
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老师，母公司把子公司所有股权转让给另外一个公司（A）卖了1000万，A公司最开始把1000万以借款的形式把钱转给了子公司，子公司现在应该怎么冲账，把1000万冲平？
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老师，我们以前月份的发票之前开错了，开了红字信息表冲红，现在对方公司给财务公司搞，财务公司开票给开了中成药税收编码这个发票能要吗？
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您好老师，请问比如之前开票1000给了A公司，开错了现在红冲，开给B公司1000，这个怎么做账呢？
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老师，请问这个问题要怎么处理，开票开错了，开给A公司的时候做的分录是：借：银行存款 贷：主营业务收入。。现在冲了发票开给B公司，分录要怎么写啊？
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小规模，钱已收，是不是不用处理哦
这个红冲发票错了那就开蓝字发票再开正确的红字发票
老师不是红冲错了，是开错了公司，A是B的代理公司 ，之前开票开的A公司，应该开给B公司 ，
那你应该红冲错误的发票重新开正确的
做账要改吗
不是改，是做分录冲减然后再做新的蓝字发票的分录
老师不太懂啊，分录不都是一样的么
之前做的分录是—借：银行存款 贷：主营业务收入
同学你好 红冲的时候是做负数分录冲减的
就这样吗老师 借：主营业务收入 贷：主营业务收入
同学你好 不是 借主营业务收入 贷应收账款 这样
款已经收了
同学你好 就是先通过这个往来科目过渡一下
老师有点搞不懂呢，为啥要用这个科目过渡 ，这个钱也不退的
同学你好 后期还开发票的时候 借应收 贷主营业务收入 贷销项