老师，请问这个问题要怎么处理，开票开错了，开给A公司的时候做的分录是：借：银行存款 贷：主营业务收入。。现在冲了发票开给B公司，分录要怎么写啊？

是不是这样：借：主营业务收入 贷：主营业务收入

钱不退给对方吗请问

是的，不退

那怎么冲收入了啊？

老师这个分录该怎么写啊？我不知道

那你就借方和贷方都用收入吧，因为还要再开票

票已经开了，

恩，就这种做就可以了

老师这样的分录对不哦，感觉跟没写这个分录一样，啥也没有反应

对啊，因为你们不是没有实际收到退款吗？

我们是收款方，款不用退，就把票冲了，还需不需要写那一步分录呢？可以不写直接夹在原来的凭证后面吗