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老师你好，我们这个月增值税要交几十万能不能分次交，后面几个月分开每个月交一点，这样行不行
2023-01-31 13:46
2023-01-31 13:46
你好，延期交税找你税务局申请。
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去申请就可以吗？需要准备什么材料吗？生病是不是还是正常申报
你好，你先提前联系一下你专管员，那边会要求你填写一个申请的， 生病需要正常的申报缴纳
怎么打一个生病，我是问。申报是不是还是正常申报
生病是不是还是正常申报 2023-01-31 13:48 你问的不是吗
要正常申报的，只不过是不交税。
哦哦，老师不好意思还有个问题要请教你，银行的手续费和利息开了专票，做账应该怎么做，之前就用银行回单做了，借财务费用，贷银行，现在开了发票，我应该怎么处理
这个是跨年的吗？如果是跨年了，你的利息抵扣不了增值税，直接加税合计做账就可以了。在勾选平台里面选择不抵扣勾选借应付利息， 贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷银行存款 手续费的专票可以抵扣增值税，借应交税非应交增值税进项贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润， 这个只调整税额就可以的，汇算清缴的时候，这一部分税额需要调整。
是2022年的，不过1月份才开出来，这个不能抵扣吗？
可以的可以抵扣的。
哦哦，那应该怎么做账，我之前做了借财务费用，贷银行的，现在来了怎么做
我给你写了分看一下。
这个手续费和利息都可以抵扣的吧
利息的抵扣不了增值税，这个是规定，201636号文件有规定，可以看一下的。
那老师，上面你说的分录，用以前年度损益调整过一下，最终就是借应付利息，贷银行，可是这些之前做了借财务贷银行，那现在又做贷银行存款，那银行存款不是减少了
你好，届以前年度损益调整贷银行存款做了这一步，你把银行存款改成应付利息就可以了。
这个只调整税额就可以的，汇算清缴的时候，这一部分税额需要调整。老师这个我现在做了，汇算清缴的时候这一部分还要调整吗，应该怎么调
你好，会算清交，但纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，只填写发票税额的那一部分就可以的，你多抵扣了增值税的那一部分。