到申报3月份的增值税时1月认证的这部分进项税还能加计抵减
增值税进项税额加计抵减会计分录? 我公司是从事增值电信业务的一般纳税人,财务上用的是小企业会计准则。 2020年12月销项税额为4万,收到进项发票的进项税额为3万,适用10%加计抵减政策。 请问怎么做会计分录? 是做到2020年12月账里,还是做到2021年1月份账里? 图片是金蝶系统里“应交税费”的科目明细。
老师你好,我公司是物业公司,预计到3月份才会有收入,到时候能够适用加计抵减政策,但是目前如果把1月的进项票认证了,到申报3月份的增值税时1月认证的这部分进项税还能加计抵减吗
老师好,我公司22年10月成立,23年3月开始取得收入,本月申报5雪增值税的时候享受加计抵减政策,3月和4月认证的进项税记入本月加计抵减的计税基础吗
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
老师好,我们是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨区域涉税,预缴了增值税14678.9元,附加税合计1467.9元,会计分录咋写?然后1月份申报12月增值税时,没有去抵减这部分增值税,正常申报缴纳增值税(12月份也缴纳增值税=销项-进项,会计分录也只写了12月份申报的),但是预缴的没有写,想问一下咋写会计分录
老板朋友把车卖了1.8万,该车未进项抵扣过
老师,债权优先于税款的几种情况是哪几种
老师,老师的授课费一次1500元,怎么给他代扣代缴,需要开发票吗
老师给对方回扣15000,对方以公司名义给我们开一张普票,是现在服务这个我应该怎么写分录?
公司销售二手车怎么报税和做账
有什么软件可以查发票真伪和检查发票是否有重复?推荐一下
老师,小规模纳税人这季度已经超过30万了,是全部纳税还是超过部分纳税
一个企业会计哪些内容记入内账,哪些记入外账
老师,问下表格的切片器怎么设置
请问贷款合同就是按照借款合同来交纳印花税吗?还有单位与单位之间的借款,单位与个人之间的借款也是按照借款合同来交纳印花税吗,把这三者加起来申报借款合同印花税吗
怎么操作,1月认证的进项税留抵了,到3月的时候,直接把1月到3月的进项税额乘以加计抵减率,一并填写到附表4吗(正常情况下,是把当月的进项加计抵减额填在附表4)
是,到3月的时候,直接把1月到3月的进项税额乘以加计抵减率,一并填写到附表4