Q
老师，我们上月抵扣了一张专票，这个月发现，发票没写银行账号，这个发票需要对方怎么处理？
2023-01-31 18:15
2023-01-31 18:19
同学您好，一般不影 响使用的，想更规范的就退票重开
相关问题讨论
2023-01-31
2022-06-01
2022-05-07
2020-12-23
2021-08-02
相关问题
-
Q
老师您好，对方上个月寄给我们一张专票，我已经抵扣了，但是这个月了我们老板说东西不要了，都退给她们，现在我问呢处理这张发票
-
Q
老师 ，我们上月收到一张专票并已经入账，上月没有认证抵扣进项税，这个月发现那张票错了，怎么调账，税款怎么处理
-
Q
老师，三月份收到一张发票，已抵扣，四月发现这张发票开的有误，退给对方，对方开了张红字发票给我，又开了张正常发票，这个在账务上怎么处理，报税怎么处理
-
Q
我们收到的一张进项税发票，上个月已经抵扣认证，这个月对方说开票错误，我们需要怎么处理？
-
Q
你好 老师 供应商上个月给我们开了一张发票 因为票一直没有收到就没有抵扣 这个月才收到但是进抵扣平台查询不到这张发票 问对方财务说没有作废 这个要怎么处理
相关资讯
热门问答 更多>
-
请问老师，保险公司赔付的保险怎样账务处理呢
-
季报所得税都资产损失必须填写吗？
-
从代账会计手里接回来的账，我要怎么重新建账做账，有错不符的数据需要怎么改
-
存货报损需要哪些证据
-
老师，一家公司货款汇入是由公司代收，总公司做其他应付款，分公司做其他应收款，然后确认收入，汇总报表的时候，要做抵消分录吗，总分公司该怎么做
-
老师您好，暂估费用后，12月还没有，冲费用，利润表管理费用栏就是负数吗？
-
老师，23年是向对方公司借了20万，还以为是预收的货款，错计到了借银行贷预收，现在要还发现错了，怎么调整？
-
老师请问工程项目审计费，发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
-
当季度的预缴不是小微企业了，还能享受印花税减半吗
-
老师，23年是向对方公司借了20万，还以为是预收的货款，错计到了借银行贷预收，现在要还发现错了，怎么调整？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
已经抵扣了，怎么退票重开呢？需要怎么操作？
已认证的，要转出，需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.