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老师,我们上月抵扣了一张专票,这个月发现,发票没写银行账号,这个发票需要对方怎么处理?

2023-01-31 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 18:19

同学您好,一般不影 响使用的,想更规范的就退票重开

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快账用户5273 追问 2023-01-31 18:27

已经抵扣了,怎么退票重开呢?需要怎么操作?

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齐红老师 解答 2023-01-31 18:28

已认证的,要转出,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

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同学您好,一般不影 响使用的,想更规范的就退票重开
2023-01-31
可以发票退回去,让对方给你们重新开的。
2022-06-01
你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2022-05-07
你好,给对方给开红字信息表,对方作废
2020-12-23
你好 那你之前入账是怎么挂科目的。这个发票是什么业务的内容;这样好判断
2021-08-02
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