你好，老师。去年有一笔费用 我们这边开票金额有错 对方说不用重新开过 直接从公户退过去 ， 比如我开给对方10000 已到账 然后现在要退3500给人家 分录要怎么写
你好，你开红字发票，红冲收入，借银行负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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老师您好，我在7月给对方开票1541530元，当时没有扣任何税费，收到款后，按原来的数字给对方公司转过去了，然后10月我跟对方要了税费，增值税和附加税加起来17094.2元，然后对方给了我2万元，他们没用公户转而是用的私人账户转的，我现在不知道怎么做进来的这笔钱的分录，麻烦您说一下，谢谢老师。
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老师你好，去年第四季度开始向个人租入办公室做办公使用，对方一直没给我们开发票，现在让对方给我们开发票，发票的金额会包含去年第四季度的房租，去年没有计提房租费，我可以认为这是不重要的差错，不采用追溯重溯法更改去年的报表，而直接在今年当期进行更正吗？
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你好，老师，我们销售一笔货物金额为3325.4元，已收到现金，后面客户又叫我们开票，本来是想开票了退现金给客户，然后客户再银行对公转账，但是现在已经联系不上对方，我要怎么处理分录呢？
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你好，老师。去年有一笔费用 我们这边开票金额有错 对方说不用重新开过 直接从公户退过去 ， 比如我开给对方10000 已到账 然后现在要退3500给人家 分录要怎么写
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比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班，有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗？
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23年4月-24年3月的账是在代账公司做的，24年4月接回自已做，就是现在才发现24年4月建账时含了23年的，因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的，这个要怎么处理
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但对方不愿意重开，就自己公司承担这笔赔偿费用，做营业外支出吗
可以的，可以这么做的。
开的这个是专用发票，对方认证了吗？
是专票，也认证了
那就得需要对方给你开红字信息表，你才能开红字发票，开不了的话就做营业外支出。
对方不开红字信息。谢谢老师
不要客气，工作愉快。
老师，开的是普票，不好意思我是帮别人问的
开的是普通发票，直接红冲就可以的，然后再重新给他开正确的。