你好，老师。去年有一笔费用 我们这边开票金额有错 对方说不用重新开过 直接从公户退过去 ， 比如我开给对方10000 已到账 然后现在要退3500给人家 分录要怎么写
你好，你开红字发票，红冲收入，借银行负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数
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老师，你好，麻烦问下我们是科技公司，开发了一款游戏放在娱乐会所ktv这些场所使用，平时游戏到账的金额会从微信直接到我公司的公户。但是后期要返点一部分到对方公司，还是以我们的公户打到对方的私户上，然后对方开了一些酒水发票给我们做成本，请问我公司用这些发票怎么做账？做招待费？
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老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
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您好， 我开了一个发票给客户金额比如是¥， 然后其实我们收到的钱是¥34000， 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000， 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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你好，老师。去年有一笔费用 我们这边开票金额有错 对方说不用重新开过 直接从公户退过去 ， 比如我开给对方10000 已到账 然后现在要退3500给人家 分录要怎么写
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但对方不愿意重开，就自己公司承担这笔赔偿费用，做营业外支出吗
可以的，可以这么做的。
开的这个是专用发票，对方认证了吗？
是专票，也认证了
那就得需要对方给你开红字信息表，你才能开红字发票，开不了的话就做营业外支出。
对方不开红字信息。谢谢老师
不要客气，工作愉快。
老师，开的是普票，不好意思我是帮别人问的
开的是普通发票，直接红冲就可以的，然后再重新给他开正确的。