演示账套

Q

资产负债表是平的，但是净利润加上上面未分配利润为啥不等于今年的未分配利润呢？没有调整，没有盈余公积！

2023-02-01 10:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-01 10:37

你好；你是不是调整过跨年损益；比如以前年度损益调整或者利润分配的处理

快账用户5507 追问 2023-02-01 10:38

这两个科目我看了，没有

齐红老师解答 2023-02-01 10:41

你好；都没有的话；就不应该不满足勾稽的；你是不是算的公式不对

快账用户5507 追问 2023-02-01 10:42

21年的账会影响22年吗？

齐红老师解答 2023-02-01 10:42

你好；会影响22年的期初数据的；

快账用户5507 追问 2023-02-01 14:10

我查了，发现上年有一笔费用金额不大，没结转，在今年如何做账调整？

齐红老师解答 2023-02-01 14:10

你好；补结转即可；你是没有结转到本年利润去吗

快账用户5507 追问 2023-02-01 14:12

是的，没结转到本年利润，我在22年补可以？

齐红老师解答 2023-02-01 14:15

你好；可以的；在22年补做一笔

你好；你是不是调整过跨年损益；比如以前年度损益调整或者利润分配的处理

2023-02-01

您好利润表净利润科目 %2B 年初未分配利润 - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表期末未分配利润期末数

2022-01-05

你好，同学有没有用以前年度损益调整科目，或者直接用未分配利润科目

2024-04-12

你好，如果计提了盈余公积，关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—提取的盈余公积

2022-05-23

您好，这种情况，建议您逐笔检查一下月末结转损益的凭证，以及本年利润结转到未分配利润的凭证，看看有没有出现差错

2022-01-03

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