认证后计入应交税费-增值税-进项
出口货物进项已退税勾选认证,但是由于手续不全不退税了,之前做账记入 “待抵扣进项税额 ”,现在不退了该怎么处理“待抵扣进项税额”这个科目
发票勾选认证的时候选择的退税不抵扣,在货品入库的时候税额说入在待认证进项税额里面,勾选之后可以直接做借:问在账务上可以不抵扣的发票在待抵扣认证的科目里面,可以直接做借:应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-待认证进项税额吗?
发票勾选认证的时候选择的退税不抵扣,在货品入库的时候税额说入在待认证进项税额里面,勾选之后可以直接做借:问在账务上可以不抵扣的发票在待抵扣认证的科目里面,可以直接做借:应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-待认证进项税额吗?
用于出口的商品进项,入账时是认证之后税费计入待抵扣科目吗?
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师请问发票查验在哪里查验
交纳投资款,是交纳20个工作日就公示吗?公示完在按季度交纳印花税,是这个流程吗
老师,搅拌站公司,有一部分罐车户头不是我们公司名下的,是其他公司的户头(由于各种原因吧,无法过户到我们公司),实际使用是我们用着呢,这样情况会有什么涉税风险吗,谢谢
老师,咨询件事,我们是化工企业,特种作业证人员出去培训的差旅费之前计入安全专项里,后来安全专项费用不太够用了,计入职工教育经费科目里,这样可以吗?
客户想把负债调低怎么调?负债影响什么?资产影响什么
老师,这个变更法人的是新公司,还没有进行税务登记的,那是要先税务登记,让后再法人变更吗?
去见客户返程产生的代驾费计入哪个会计科目
老师,2024年1月份有一张发票没有入账,现在还可以入账吗
请问6月做一笔出口退税,免抵退应退税125381.34,期末留底税额98998.05,给退98998.05元,免抵税额26383.29,在做7月增值税表填写,报表上期留底税额98998.05,这个月进项534840.56元,这个月没有销售,7月份留底税额是多少,报表显示633838.61元,对吗?能讲一下原理吗?
老师您好,一般纳税人酒店,在给客人开发票的时候,规格型号是根据情况随便写的吗,比如大床房标间什么的,这个规格型号有要求吗
那认证之后是在增值税表二里下方待抵扣税额那里是吧?
直接就是在进项税呀,不是那个
我们是出口企业,将来不是涉及到出口退税吗,刚才我们说清楚
那你就做应交税费-待认证退税
那认证之后是在增值税表进项表里是下方待抵扣税额那里是吧?
你是要退税的,不用填在增值税申报表。