同学你好 借所得税费用贷应交税费所得税 然后计提二百 汇算清缴的时候多退少补 第四季度计提只计提第四季度的应交所得税

老师,去年计提第四季度所得税1000元,然后10月份缴纳去年第四季度所得税980元,然后相差的20块钱怎么做平呀
如果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税
如果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税
第果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税啊? 第四季度计算不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么年末怎么计提企业所得税
小规模企业2023年度第四季度缴纳企业所得税,是在2023年12月计提?还是2024年1月缴纳企业所得税当月计提?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
第四季度不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么怎么计提企业所得税
同学你好 第四季度的盈利可以先弥补前面的亏损呀
那只要计提200吗
弥补完亏损之后按照剩下的毛利计提 也就是计提二百