老师，我公司11月8日帮源德化工有限公司代开票8400元。12月2日款项到账进公账。然后出账是私账支付给源德化工有限公司款项7795元，税点收入605元公账里留存。这个业务怎么做分录？

我也不是很清楚，刚入职1个来月。老板就是这样做的，我个人认为也许是挣点税点收入吧。挂不挂靠不知道。外账给代账公司做，我是做内账的。只是帮他把私账里的钱来龙去脉记好就行了

私账里支出7795元给对方单位，我们公司是要收税点的。605元就是税点收入

所以不知道怎么写分录

年前的时候，也付出了好多代开票的款项，税点收入也有好多，都是1月份发生的，还没有做到。

你好；   意思你做内账； 去开票出去 ；    收款后 在扣除税点 把  钱在支付出去是吗  

是这样的，我们常鑫运输有限公司帮源德化工有限公司代开票4800元，12月2日4800元款项进入我公司公账，然后老板就叫出纳从私账里付7795元给源德公司，留下税点605元。事先老板们谈好了要收税点钱的。 私账也是公司里的钱，只是用她名字，和她个人款项没关联。

你好；  那你内账就做 ； 借 银行存款贷 应收账款， 其他业务收入 ； 销项税     ；  借  应收账款 贷银行存款 ； 多的部分 金额     

那个私账我是用其他应付款的

不知道可不可以

你好；      那你就挂 其他应付款 替代应收账款即可  

借银存8400 贷应收8400 付款时借其他应付款一私账7790 贷什么不知道？

你好 ；             你付款出去了 ；  这个款是私户银行去支付的；还是公司账户的钱去支付的  

我公司有两个账号，一个公账，一个私账，两个老板，一个跑业务，一个管钱，管钱的老板兼出纳，用她名字开卡是私账，卡里的钱都是公司的。平时就付一些没有正规票据的款项和支出。

是私账支付的。

你好；  那你私账和公账都有设置了。 银行存款- 私账 ； 银行存款- 公账科目吗   ；因为还得贷方走银行存款 去处理的  

我的私账是用了其他应收款和其他应付款

挂了往来款的

老师，我也是刚入职，你认为我们这家公司应该怎么去设置呢？

你好；   如果内账的话；    公账和私账都是专门公司用到的账户 ；建议按我说的       那你私账和公账都有设置了。 银行存款- 私账 ； 银行存款- 公账科目核算 

哦，这家公司是从去年5月份开始运营的，之前都没有什么会计，之前有个兼职会计只帮他做到8月份，后面一直没做账，我是半路进去的，做全职。它这个私账就是其他应收和其他应付。老师，那我从1月份可以去重新设置吗？

你好；  可以的； 你可以 1月建账去设置处理下  

好的，谢谢老师

不客气的； 帮到你就好 ；  到时有什么不懂的 可以提问问哈 ；先  处理设置   

老师，可是银行回单上是她个人名字呢？