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老师，2022年12月计提了成本 借 主营业务成本 贷 应付账款 待2023年1月收到增值专发票，发票日期是2023年1月20日 现在要怎么做账呢
2023-02-02 15:06
2023-02-02 15:07
借 应交税费-增值税-进项 贷 应付账款
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这样不就多付款了
计提的时候是含税计提的
借 应交税费-增值税-进项 贷 主营业务成本/利润分配
跨年了是用利润分配吗？对汇算清缴有影响吗
是的需要更正报表，重新汇算
更正什么报表啊
就是3张财务报表呀。
要怎么更正啊，老师
就是把原来的报表改为正确的呀
改什么科目
更正做了什么科目就更正什么科目呀