老师，2022年12月计提了成本 借 主营业务成本 贷 应付账款 待2023年1月收到增值专发票，发票日期是2023年1月20日 现在要怎么做账呢
借 应交税费-增值税-进项 贷 应付账款
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老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？ 谢谢
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老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？ 谢谢
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老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的收到的这成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？会计科目是怎样的呢？ 谢谢
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老师，2022年12月计提了成本 借 主营业务成本 贷 应付账款 待2023年1月收到增值专发票，发票日期是2023年1月20日 现在要怎么做账呢
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老师好，2022年1月份有一笔4666.20元的预付账款，发票的开票日期是2022年1月22号，现在2023年3月份入账， 之前出纳2022年1月份的会计凭证是: 借:预付账款-xx公司 贷:银行存款， 现在2023年入账的会计凭证是: 借:主营业务成本-包装费， 贷:预付款账款-xx公司， 因为是跨年了，还需要调别的吗？会计凭证对吗？ 谢谢
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这样不就多付款了
计提的时候是含税计提的
借 应交税费-增值税-进项 贷 主营业务成本/利润分配
跨年了是用利润分配吗？对汇算清缴有影响吗
是的需要更正报表，重新汇算
更正什么报表啊
就是3张财务报表呀。
要怎么更正啊，老师
就是把原来的报表改为正确的呀
改什么科目
更正做了什么科目就更正什么科目呀