老师，计提十月份工资是用应发工资数，还是用实发工资数呢？比如我公司12月15日发放十月份工资218279.65
你好，用应发工资来的。
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老师请问一下我9月份的个税多计提了3.96，我十月份冲销多计提的个税，我10月份工资要把这3.96加在应发工资还是实发工资里面呢？
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老师，计提十月份工资是用应发工资数，还是用实发工资数呢？比如我公司12月15日发放十月份工资218279.65
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在吗？我们十月份发的 9月份工资。我们十一月份报个税，是报 9月份工资还是十月份工资。十一月 15日之前 10月份工资都没发，我们工资都是月尾发，这叫咱们怎么申报呢。那咱们这个 11月份报 10月份工资个税还是 9月份工资个税？关键是 11月 15日之前 10月份工资还没发也就是不能确定呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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实际发到手的加上个人负担的社保，加上个税。
老师，你帮我看下，我这样做对吗？
你好，没有看到你做的。
图片发送失败呀
你把分录写下来就是了。
计提十月份工资 借管理费用12000 销售费用207476 贷：应付职工薪酬一工资219476 12月15日发放十月份工资 借：应付职工薪酬州一工资219476 贷：银行存款一公账218279.65 应交税费一十月份个税1196.35
对的，是的，是这么做的。
老师，那接下来要结转工资吗？我来之前的会计，她没做计提的，直接做发放接着结转工资。
月末结转损益就可以的，你说的结转工资是什么意思？
我是看到以前的会计这么做的，
月未结转损益也是要结转的吗？
月未结转损益我也没做过，怎么做教下？
借本年利润， 贷管理费用12000， 销售费用207476
老师，如果是用系统做账，月未结转损益，是我填写，还是自动生成
你好系统自动出来的。
哦，好的，懂了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。