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以前年度固定资产，实际已经送人和扔了，之前年底已经计提完，剩余净残值，可以借以前年度损益，贷累计折旧，清理：借累计折旧，贷固定资产，需要附单据吗，100多万的固定资产，70多项明细

2023-02-03 15:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-03 15:28

嗯嗯，计提完折旧，处理就是了。不需要单据

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快账用户2154 追问 2023-02-03 16:46

那要是净残值也提到折旧，91万的净残值，没影响吗

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:48

不能一次折旧完的呀，残值是报废处理时转入清理费用

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快账用户2154 追问 2023-02-03 16:54

上边不是说了吗，他已经扔了或者送人了，那这些残值怎么处理

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快账用户2154 追问 2023-02-03 16:55

还是他实际没卖，也要给他按残值金额入营业外收入！但是也没单据，这样就多91万的收入

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:59

丢了或者送人按残值转入营业外支出

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相关问题讨论
嗯嗯，计提完折旧，处理就是了。不需要单据
2023-02-03
清理残值 借：固定资产清理   固定资产减值准备       累计折旧 贷：固定资产 支付清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%，减按2%只能开普票) 结转清理余额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2023-02-03
清理残值 借：固定资产清理   固定资产减值准备       累计折旧 贷：固定资产 支付清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%，减按2%只能开普票) 结转清理余额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2023-02-03
你好；    那你 意思现在才补做分录去处置是吗 ；  那么大金额； 你这样走 怕有风险哦  
2023-03-28
这个分录是对的，然后汇算清缴调表
2022-01-21
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