计提的工资，有的员工因为身份证错误申报不了，导致个税申报数据会出现数据少，企业所得税汇算清缴的时候，我是不是要把差额调减出来申报企业所得税？
同学，你好 嗯嗯，是的
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计提的工资，有的员工因为身份证错误申报不了，导致个税申报数据会出现数据少，企业所得税汇算清缴的时候，我是不是要把差额调减出来申报企业所得税？
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老师，我公司22年工资薪金申报总额与企业所得税工资薪金税前扣除数相差2700元，是因为有一个员工提供身份证号错了，后来不到一个月离职了，所以没有申报他的工资薪金所得，系统会不会比对出来，要怎么处理
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老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。
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老师，有家公司申请退企业所得税400多，可个税申报系统数据和汇算清缴工资数据不一致，这样能退下来吗？会不会出稽查通知书的？
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老师：您好！想请教一下，去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254，利润总额是379187，后来申报后调金蝶账，（把营业成本调成363838，利润总额为383371）今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的，现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样，是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表？
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甲电子设备公司为居民企业，属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师，会计利润怎么计算，有式子就行，不用得数
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会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
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2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
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预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办？
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跟大学合作办学，我们是民非，我们免增值税吗，谢谢
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老师，请问公司投入的实收资本，后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗？要交什么税了？
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我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
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老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25？
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老师，这和-500 是怎么来的？
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老师，市场组合的风险收益率=
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只要我调减出来申报了企业所得税，后面税务稽查发现我计提数据和申报数据不符也没有关系是吗？
同学，你好 员工工资这部分费用不能扣除，费用要调减，要补申报企业所得税 计提和申报不符不要紧的
业务员先预借招待费，差月才给发票可以吗
同学，你好 嗯嗯，可以的
员工借支，填借支单审批做原始凭证可以吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
员工预支招待费，要填借支单吗？还是直接用银行转账记录做原始凭证就可以
同学，你好 填借支单，银行回单，这些都要
借支单还有工资表，自制的内部凭证，公司领导要签字吗，需要盖公章吗？
同学，你好 领导签字就可以
借支收回，可以只附发票 做其他应收款吧
同学，你好 嗯嗯，是的
小企业，法人可以直接做财务吗
同学，你好 一般是需要其他人做财务的
开票呢，可以法人开吗
同学，你好 这个可以的