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Q

年度汇算清缴时，财务报表怎么填？里面的数据是填什么时候的？业务招待费等该怎么调整？

2023-02-04 09:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-04 09:23

您好，是填年底的数据，然后那些调整，填账上金额，还要税收可以抵扣的金额，最后得出差额

快账用户5041 追问 2023-02-04 09:35

哪些需要调整？是填上账上的金额表会自动计算可以抵扣的金额吗？

快账用户5041 追问 2023-02-04 09:36

我说的是企业所得税年度申报和年度财务报表分别是怎么填

齐红老师解答 2023-02-04 09:36

年度报表就是根据你们自己的报表

齐红老师解答 2023-02-04 09:37

然后申报表金额是自己计算调整的，需要调整的有

齐红老师解答 2023-02-04 09:37

广告费，业务招待费，教育经费，捐赠扣除这些

齐红老师解答 2023-02-04 09:37

他不会自己算，是您算好填上去

快账用户5041 追问 2023-02-04 09:39

需要调整的比例分别是多少？能否详细解答

齐红老师解答 2023-02-04 09:46

广告费不超过收入15%

齐红老师解答 2023-02-04 09:46

业务招待费是收入的千分之五和实际发生额60%较低

齐红老师解答 2023-02-04 09:47

教育经费是工资的8%

齐红老师解答 2023-02-04 09:47

捐赠扣除是利润总额的14%

齐红老师解答 2023-02-04 09:47

捐赠扣除是利润总额的12%

您好，是填年底的数据，然后那些调整，填账上金额，还要税收可以抵扣的金额，最后得出差额

2023-02-04

财务报表是调整之前的。

2021-04-04

填写的是调整之前的，也就是第四季度的财务报表是调整之前的

2024-03-22

你好，填写一个账的金额就可以了。

2021-09-27

账载金额就是账上业务招待费的金额。税收金额就是填写发生额的60%和收入的5‰，这两个比较按小的数来扣除。

2023-05-12

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