老师，往年我们公司有利润当年提取盈余公积贷方余额19万，利润分配未分配利润贷方余额84万，22年亏损105万，年底我需要怎么做账
你好，22年亏损105万，年底结转分录是 借：利润分配—未分配利润 105万 贷：本年利润 105万
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老师，21年公司盈利200万，是这样结转本命利润吗？ 借：本年利润 200万 贷：利润分配-未分配利润 200万 借：利润分配-分配利润（金蝶没有这个科目怎么办） 贷：利润分配-提取盈余公积 20万 借：利润分配-提取盈余公积 贷：盈余公积20万 这样对吗
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老师，年末未分配利润期初是借方余额96万，本年贷方发生额22万，未分配利润期末借方余额74万，还需要计提盈余公积吗
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老师未分配利润贷方余额50万 ，借：本年利润 45万 贷：利润分配-未分配利润45万，计提盈余公积 借：利润分配 5万 贷：盈余公积 5万对吗
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老师，往年我们公司有利润当年提取盈余公积贷方余额19万，利润分配未分配利润贷方余额84万，22年亏损105万，年底我需要怎么做账
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老师，22年底本年利润有盈利，直接结转利润分配-未分配利润的贷方吗 不需要做盈余公积提取吗
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盈余公积和留存收益各包含哪些科目？
粤公网安备 44030002003870号
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那我现在的盈余公积贷方还有余额
你好，往年我们公司有利润当年提取盈余公积贷方余额19万，之后年度亏损了，不需要对之前提取的盈余公积做调整啊
那什么情况下才需要调整盈余公积金额
你好，之前提取金额有错误的情况下
那我22年底只需做这笔就可以了对吗？盈余公积科目就不用管了对吧 借：利润分配—未分配利润 105万 贷：本年利润 105万
你好，是的，是这样的
不需要拿盈余公积补亏吗
你好，可以补亏，也可以暂时不补，没强制规定啊
老师，那我做补亏好，还是不做呢。那盈余公积一直有余额好不好
你好，可以补亏，也可以暂时不补，没强制规定啊 没有标准去判断哪种更好的 盈余公积一直有余额，没有什么不好啊
教诲如春风，师恩似海深
好的，谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。