老师，下图是季末小规模资产负债表 资产-（负债+所有者权益）=16162.6，这个差刚好是应交税费~应交增值税 这种情况怎么处理？

哪里的应交税费余额？

资产负债表里面的应交税费。

不对，表里应交税费里面只有4045.94，资产负债表是1-3月的，这三个月增值税是16162.6

那你这个是在哪里填写的。

你看下你系统出来的，就是软件做账出来的资产负债表，三月份的余额是多少。

老师，我看了，4405.94是上年结余的应交增值税，1-3月实际发生16162.6增值税，但是资产负债表里取数依然是上年的数，这是哪里出了问题

应交税费科目不是你自己增加的是吗？那就是报表取数有问题。

老师，取数是没有问题的，因为1月份缴纳上季度末增值税，借应交税费，贷银行，所以这里应交税费是4405.94，那为什么本季度的16162.6不显示呢