应交税费-应交个人所得税科目贷方余额比实际应该支付的金额大，这个差额在账务上应该如何调整？

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• 求教~~~我这是卖商品的小超市，月末的时候分摊产品差异，老会计教我 本期累计差价/累计库存数*本月支出=商品差异分摊。 会计分录是 借主营业务成本 （借方负数） 贷材料成本差异（贷方负数） 例：26590/108977*97144.8=23702.99 会计分录是 借主营业务成本 -23702.99 贷材料成本差异 -23702.99 这是怎么理解呢，我这样做完，发现利润更高了

• 科目余额表上期借方108953.85元，咋把科目余额表上账上借方的这个数和税务上一致，分录咋做，怎么解决这个问题

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• 老师，请问开生产生活服务＊服务费的发票，为什么弹窗提示要缴纳文化事业建设费

• 老师，早上好，打扰一下，想请教一个问题就是司机 将我们公司的道闸撞坏了，他走了保险公司，我们给了一份赔偿的报价单（自己列的明细），保险公司直接把钱打给了我们，现在保险公司需要我们开票，我查了这种情款是不开票的，但是保险公司就是要问我们开票，这种情况应该怎么开给他呢

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• #提问，老师24年应付账款有一笔挂账，现在支付这笔款的时候，对方账户有问题，付不了钱，这种怎么处理呢？