小企业会计准则 补计提上年没有计提管理费用-供暖费 在企业所得税汇算清缴时 要填哪个表
你好，在期间费用明细表的相应栏次
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老师，汇算清缴退税，为什么小企业要冲计提的所得税费用，而企业会计准则不需要冲所得税费用呢？
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企业所得税汇算清缴后，需要补交的，计提分录怎么写（小企业会计准则），借：所得税费用 贷：应交税费—应交企业所得税对吗
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小企业会计准则 补计提上年没有计提管理费用-供暖费 在企业所得税汇算清缴时 要填哪个表
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小企业会计准则里面，汇算清缴时候，小微企业，补交的所得税，需要提现在年报里面调整财务报表吗？
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请问老师 小企业会计准则，房租没有发票入了管理费用，在汇算清缴企业所得税的时候，在哪里填数据调增企业所得税呢
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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具体的比如A105000这种吗？
你好，是的，是这样的
具体是哪个表告诉我一下啊 还有在哪个位置填写
你好，在期间费用明细表的相应栏次
期间费用明细 在哪 主表吗
你好，是期间费用明细表，而不是主表
扣除类调整项目吗？我是填跨期扣除还是其他
你好，是期间费用明细表 而不是纳税调整项目明细表
打开就是这样的呀 那个表在哪选择呀
你好，你当地汇算清缴的时候，怎么都没有期间费用明细表呢？
辽宁省的 现在我这个要怎么填
你好，需要问你当地税局，为什么没有 期间费用明细表