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Q

小企业会计准则补计提上年没有计提管理费用-供暖费在企业所得税汇算清缴时要填哪个表

2023-02-06 16:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-06 16:29

你好，在期间费用明细表的相应栏次

快账用户5722 追问 2023-02-06 16:31

具体的比如A105000这种吗？

齐红老师解答 2023-02-06 16:34

你好，是的，是这样的

快账用户5722 追问 2023-02-06 16:35

具体是哪个表告诉我一下啊还有在哪个位置填写

齐红老师解答 2023-02-06 16:36

你好，在期间费用明细表的相应栏次

快账用户5722 追问 2023-02-06 16:37

期间费用明细在哪主表吗

齐红老师解答 2023-02-06 16:37

你好，是期间费用明细表，而不是主表

快账用户5722 追问 2023-02-06 16:42

扣除类调整项目吗？我是填跨期扣除还是其他

扣除类调整项目吗？我是填跨期扣除还是其他

齐红老师解答 2023-02-06 16:43

你好，是期间费用明细表而不是纳税调整项目明细表

快账用户5722 追问 2023-02-06 16:45

打开就是这样的呀那个表在哪选择呀

齐红老师解答 2023-02-06 16:46

你好，你当地汇算清缴的时候，怎么都没有期间费用明细表呢？

快账用户5722 追问 2023-02-06 16:47

辽宁省的现在我这个要怎么填

齐红老师解答 2023-02-06 16:48

你好，需要问你当地税局，为什么没有期间费用明细表

你好，在期间费用明细表的相应栏次

2023-02-06

同学，你好，直接做到今年就行了，不要动去年的账了

2022-04-10

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

2024-05-07

您好财务报表填写不一样栏次有区别其他没什么

2022-02-26

下午好啊，需要的，这个补交金额放在未分配利润里

2023-05-02

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