可以更正申报处理。

老师,我在报企业所得税,固定资产加速折旧的时候第一行填原值,二行填我计提的折旧金额,因为折旧没有满一年,为什么会出现这样的提示
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师,固定资产电子申报表,累计折旧我没填,因为我们用友软件自动出的固定资产是净值,所以我在申报表中的原值那里填的净值,这样怎么办老师
您好,老师,申报企业所得税填的资产负债表里面的固定资产不是填原值的吧?因为里面没有累计折旧、资产减值准备,应该填的是固定资产账面价值的吧?
老师,你好! 1.企业所得税年度纳税申报表里《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里的固定资产原值是填历年累计加上当年购买的固定资产原值吗? 2.以折旧完了的固定资产的原值需要减出去吗?
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
老师,直接更正就可以吗?2022年我一直都填的错的,直接改第四季度的可以吗
是,直接更正就可以
直接改第四季度的可以
其他的都不用改了吗?只改报表就可以吗?
其他的都不用改了
只改报表就可以