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Q

老师，科目余额表应交税费_应交城市维护建设税期末余额贷方-0.01，还有应交税费-未交增值税还是-0.08呢，这个都是系统计提时候出来的数据，不是人工的，要怎么调呢

2023-02-07 19:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-07 19:10

借业税金及附加，贷应交税费，城建税0.01。

齐红老师解答 2023-02-07 19:10

借营业外支出，贷应交税费未交增值税0.08。

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:19

老师，0.01借方的是具体什么科目

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:20

老师，0.01借方的是具体什么科目

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:22

老师，0.01借方的是具体什么科目

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:22

具体的摘要不知道怎么写合适

齐红老师解答 2023-02-07 19:23

你好，税金及附加这个就是一级空科目

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:27

我这里没有呢老师，都是税金及附加下面的二级科目

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:28

都是这种的老师

都是这种的老师

齐红老师解答 2023-02-07 19:30

二级科目城建税的

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:35

老师，完整的这个分录可以吗

老师，完整的这个分录可以吗

齐红老师解答 2023-02-07 19:36

你好可以的可以的，

快账用户9888 追问 2023-02-07 19:36

多谢老师

齐红老师解答 2023-02-07 19:40

不用客气，工作愉快。

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