22年12月开的采购货物，和劳务费发票没有入账。请问可以入在23年1月份吗？
你好，遗漏入账的，是可以在23年1月份补做入账处理的
-
Q
提问：2021年12月开的劳务发票我今年1月才收到。款是1月份支付的。这样劳务费可以入在1月份吗？
-
Q
22年12月收到的货已做暂估入库并售出，23年1月对方才开票，请问，22年未收到进货票可以结转成本吗？如何进行账务处理
-
Q
业务员22年发生的费用发票23年1月开票，请问发票可以直接入12月费用账吗？还是先暂估费用，等到做23年1月份的账时再冲回暂估呢？
-
Q
22年12月我开了几张普票，给了对方，对方说他们没有入账，没有入到成本费用类，非要我冲了重开，开到23年，我记得可以在23年用，请问，22年开的发票可以放到23年吧？
-
Q
22年12月开的采购货物，和劳务费发票没有入账。请问可以入在23年1月份吗？
热门问答 更多>
-
朴老师，员工宿舍打给房东个人私户的没有发票怎么做账？借：管理费用，然后纳税调增？但是当时（25年2月）打给房东个人时没有代扣代缴个人所得税行吗？
-
老师：建筑行业经常有挂靠项目，财务上是怎么处理的？
-
老师您好，填写火炬报表的时候应该注意哪些问题，以前没有填写过
-
朴老师，a公司和b公司是关联公司，而且两个都是电商公司。a公司从公户把钱打到a公司员工小王私户，小王把钱从自己的私户直接充值到b公司线上店铺评价有礼和推广账户。b公司消耗了300的推广费和评价有礼，线上店铺给b公司开出来发票，b公司借：销售费用300，贷，其他应付款-小王300。但这个往来要怎样才能平呢？
-
主体 佛山市禅城区维涵电子商务服务中心 Q1预估收入金额合计（元） 410,881 退款金额合计（元） 5,480.67 推广费用发票金额： 86,565.72元
-
老师，我司法人是A，只有一个股东也是A，公司有住宅，出租给了法人，有没有什么风险？
-
已知问题： 1、我司厂房向村委租的，总面积6800平，总金额未税150144（对公付款），开票需另加8%，税费为12011.52（对公付款），实际票面是5%专票（即价税合计为157651.2），另3%开收据 2、我司6800平空闲约1000平，我司招租了一位租户，房租按综合计价，总金额未税25220（对公付款），开票需另加9%，税费为2269.8（老板个人收款），实际票面是9%专票（即价税合计为25220） 我想知道，以上两项我司应该收租客几个税点才不会亏，可以帮我列个电子表格，怎么计算的吗
-
朴老师，我公司是电商公司，刷单的钱没有发票，这怎么做账？
-
老师，我司法人是A，只有一个股东也是A，公司有住宅，出租给了法人，有没有什么风险？
-
请问老师，3年定期存款的利息收入，没有到期之前，需要每年计提利息收入吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有的老师说12月份的发票必须入账在12月份！
你好，正常情况下是这样，但是已经遗漏了就只能是补做入账啊
22年的劳务费发票，我会先把它归结到工程施工里。到年底的时候工程施工还有余额。我会陆续在23年确认主营业务成本。这不也是把22年的费用入在23年了吗？
嗯所以说23年不能入22年的费用，也不是完全有道理吧
你好，它归结到工程施工里，这个本质已经不是费用啊
从工程施工转主营业务成本时不就是成本费用了吗！假设22年的发票入的工程施工，到年底工程施工还有余额。23年结转主营业务成本，不就相当于22年的发票入在23年了吗
你好，从工程施工结转到主营业务成本，就是成本了。 22年的发票入在23年的成本，这个也不是什么不可以的事情啊