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老师,增值税申报表第30项本期缴纳上期应纳税额怎么取数

2023-02-08 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 10:50

同学,你好,就是前面多交的税费

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快账用户6573 追问 2023-02-08 10:50

能具体点吗

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快账用户6573 追问 2023-02-08 10:51

是上期申报表本期应补(退)税额吗

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齐红老师 解答 2023-02-08 10:54

是的,是的,就是这个意思

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快账用户6573 追问 2023-02-08 10:55

那如果上期申报办了延期预缴了一部分税,要减去预缴后的税填写在30项吗

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齐红老师 解答 2023-02-08 11:04

好像有个附表,可以填预缴的,你找下

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同学,你好,就是前面多交的税费
2023-02-08
您好,就是上月应该缴纳的增值税
2023-11-15
你好! 一般纳税人增值税申报表第30行:本期缴纳上期税额填写本月缴纳上月增值税税款金额 比如9.15日之前申报8月份的增值税,第30行本期缴纳上期税额就是8月份缴纳7月份的增值税税款金额
2022-08-27
你好,需要填写的,这个和25蓝是一样的。
2022-02-23
您好,在9月13日填报所属期8月的增值税申报表,第30行③本期缴纳上期应纳税额代表9月交8月应交增值税 《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份. 第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是正确的,你还可以将本年1-11月份实现增值税数额(应交增值税加上上年12月份实现增值税)来填列,不考虑今年12月份实现数,其结果一样
2023-10-01
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