老师，我问下建账要注意哪些，我目前把应收余额填上去了，目前的情况是收了一部分应收款，还有其他科目要填期初数据吗
对的，是的，需要这么做的。
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老师，企业去注销，有一些科目还有余额怎么办，比如货币资金，其他应付款，预收账款，固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗？会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表？是小规模公司
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老师，我问下建账要注意哪些，我目前把应收余额填上去了，目前的情况是收了一部分应收款，还有其他科目要填期初数据吗
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老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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你好，老师，为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额，和之前的资产负债表年初余额数据不一样了，其他应收和应付账款都成了负数
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老师，现在在重新建账。 初始建账日期我用的是2024-1 我现在用的是2023-12-31的累计科目余额表的数据。 我核对是2024年度第一期报的资产负债表的期初数据。 小规模纳税人 税务申报的资产负债表上年期末余额和目前建立的科目余额表的期初数数据不一致。 比如其他应收款，应收账款。这是怎么回事？
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老师:去年的印花税12月计提了，1月忘记申报交税了,怎么处理恰当些？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我目前只填了应收的余额，其他科目都没有动，保存的不了，提示试算不平衡
你好，那你其他的没有余额吗？单位没有存货，没有固定资产。
老师，目前情况是这样的，就是负责收取市场的房屋租金作为主营业业务收入，相当于是房东，然后成立的公司来约束市场客户，按时收租，这种固定资产是房屋吧，这种怎么建账
你好，这个房屋在不在单位的名下？
只要在你单位的名下的话，这个都属于自己的固定资产，不在单位名下的，这个不属于自己的固定资产，没有其他的余额差额放到未分配利润里面去。
嗯，不是公司名下的，老板没有提供起初数据，就是负责收取房租
差额就相当于是全部的应收余额，全部放到未分配利润吗
是的是的，可以这么理解的，可以这么做的。