Q
老师好，2021 年 的付款 了28000，当时对方没开票做的这个分录，现2022年7月开票还了12000过来，余下的1.6w返还到 对公账户，这个要怎么调整做分录
2023-02-08 15:55
2023-02-08 15:56
同学你好 付款的时候做的什么分录 看不到
相关问题讨论
2023-02-08
2023-02-08
2022-11-18
2024-10-10
2021-07-05
相关问题
-
Q
老师，这个客户是提前退租了，然后返给对方两个半月的押金，当时收押金10357.92，没开票，现在是返给对方两个半月12947.40，也开了-12947.40的发票，我这个应该怎么做分录呀。 客户当时付房租物业费的时候都开过票了的，现在的科目余额表是0，只有押金余额是10357.92
-
Q
老师您好，我想咨询一下，当时我们给对方开了发票，但是当时做账做的是收现金，没有挂对方的往来，后来对方给我们把钱转入公户了，我做调整分录怎么做？
-
Q
老师您好！2021年从公户付一笔款21万元，当时做分录：借 主营业务成本 21贷：银行存款21万（当时还没有收到销售方发票） 2022年5月10日收到销售方开来21万的普票，请问现在该如何写分录做账
-
Q
老师，付款是2022年1月付款的，账上一直挂着是对方没开票，经过查询客户早在2021年就开票了，当时没做这笔账，那现在拿到2021年的这张普票，怎么账务处理
-
Q
老师好！我们在2021年12月劳务发票付款给对方了，但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录：借：其他应收款，贷：银行存款；在2022年1月收到发票做分录：借：销售费用-劳务费用，贷：其他应收款，老师，这个分录对吗？当时没有暂估成本，怎么写正确分录？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录