应收账款100进行无追索权保理，到账80，差额20是保理费（已开发票），20保理费最终要由客户承担，客户要求我们开发票120（应收100+20保理费），这个发票咋开啊，这个发票咋开啊，可以开非经营范围的发票吗？这个账咋做
你好开到货物里面的 你是销售给他货物的吗 没有范围的问你税务局允许自己开吧 不允许的就按上面的
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老师，贸易公司是直接去厂家拿货，然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账，所以销售的发票都是滞后开的，进项的发票有时也会滞后开给我们，这样，我销项发票也是滞后开，那出库时我们就没做账，等开票了，账务处理是:借应收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税，然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税，可以吗？
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应收账款100进行无追索权保理，到账80，差额20是保理费（已开发票），20保理费最终要由客户承担，客户要求我们开发票120（应收100+20保理费），这个发票咋开啊，这个发票咋开啊，可以开非经营范围的发票吗？这个账咋做
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公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
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老师我有单位他的业务主要是用单位担保给个人买二手汽车从银行贷款业务，然后她们收取一定的服务费用，银行贷款下来后打给了个人，个人又转给了我这个单位账户里面，付钱的时候单位又把这笔钱转给了自己的法人赚取的服务费直接留在了自己的卡里没有开发票，我这里只有他银行这样转进转出的回单，在什么都没有。我不知道这样的账务咋样处理，咋样给法人规范这些东西
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提问：收入100万，支付运费90万，均已取得发票，按理利润就是10万，但是因为做了一笔暂估80万，现在利润是0万，但是没有对应发票，冲销后利润就是80.因为账务是代账处理的，银行流水和发票与记账凭证可对应清楚，感觉是缺发票，没有员工，不存在无需发票可列支成本的情形，该如何查账呢？公司账务上有预付，用这个科目结转收入，因为是客户垫钱。24年这个科目预付余额是借方正数，25年收到发票做完是借方负数，但2月收到一张票做完是借方整数，这里存在晚开票情形吗？但是客户垫钱是要在我们结汇是拿着发票的。是不是这个科目参杂着收入和成本，有什么影响？
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是销售货物 1.那这个票要怎么开？ 2.账要怎么做？
货物 数量不变 总金额120 增加单价
没有别的方法了吗
有其他的销售服务的范围吗？
应收客户100 到账80 差额20是包理公司收的 并且对方开票过来给我们了，但是这个费用要客户承担，然后客户要求我们开120点发票给他们 我想问 我们开票数量不变 货物客单价提高 开够120给客户就可以了是吗 然后我们收到的20元保理费 发票 按费用入账是 吗
你好对的 是这么做的
假设我营业执照有这个经营业务 我可以开票给客户 货款也可以按货物开 是吧
你好，货款的就是按照货物的来开，然后服务费的单独开。
那个20块钱加入货物一起开了 收到的那个20元发票 怎么做账？
借财务费用贴现息 贷银行存款
保理公司扣了我们的钱 才给我们到账的 相当于我们没有这个付款记录 怎么做分录？
你好，那你给别人开出去的也收不到钱是这个意思吗？
肯定收得到啊 那是不是应该这样 借 银行存款80 费用 20 贷 应收账款
那不对，你收到别人的钱别人给你开的发票你不用支付吗？