应收账款100进行无追索权保理，到账80，差额20是保理费（已开发票），20保理费最终要由客户承担，客户要求我们开发票120（应收100+20保理费），这个发票咋开啊，这个发票咋开啊，可以开非经营范围的发票吗？这个账咋做

是销售货物 1.那这个票要怎么开？ 2.账要怎么做？

货物 数量不变 总金额120 增加单价

没有别的方法了吗

有其他的销售服务的范围吗？

应收客户100 到账80 差额20是包理公司收的 并且对方开票过来给我们了，但是这个费用要客户承担，然后客户要求我们开120点发票给他们 我想问 我们开票数量不变 货物客单价提高 开够120给客户就可以了是吗 然后我们收到的20元保理费 发票 按费用入账是 吗

你好对的 是这么做的

假设我营业执照有这个经营业务 我可以开票给客户 货款也可以按货物开 是吧

你好，货款的就是按照货物的来开，然后服务费的单独开。

那个20块钱加入货物一起开了 收到的那个20元发票 怎么做账？

借财务费用贴现息 贷银行存款

保理公司扣了我们的钱 才给我们到账的 相当于我们没有这个付款记录 怎么做分录？

你好，那你给别人开出去的也收不到钱是这个意思吗？

肯定收得到啊 那是不是应该这样 借 银行存款80 费用 20 贷 应收账款