演示账套

Q

我是建筑行业你好2022年没有暂估成本，2023年收到2022年项目的成本发票，我现在如何做账?

2023-02-09 10:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-09 10:09

你好借以前年度损益调整，贷银行 /应付

快账用户7414 追问 2023-02-09 10:10

那以前年度调整，借方就有余额哦?

齐红老师解答 2023-02-09 10:15

你好转到未分配利润的

快账用户7414 追问 2023-02-09 15:44

分录怎么写？

齐红老师解答 2023-02-09 15:55

借未分配利润贷以前年度损益调整。

快账用户7414 追问 2023-02-09 17:16

那但是入的成本票，在2023年1月主营业务成本里还有数据呀，是不是会影响2023年的利润数据

齐红老师解答 2023-02-09 18:08

你好跨年调整的成本是记在以前年度损益调整。

快账用户7414 追问 2023-02-09 18:23

小企业会计制度没有以前年度调整这个科目

齐红老师解答 2023-02-09 18:26

你好用未分配利润科目

快账用户7414 追问 2023-02-09 18:30

完整分录是什么？

齐红老师解答 2023-02-09 18:34

你好借应付，贷未分配利润借未分配利润，贷应付

你好借以前年度损益调整，贷银行 /应付

2023-02-09

做以前年度损益调整就是

2023-02-09

嗯嗯，可以的，没问题的

2023-02-14

同学，你2022年已经暂估成本，后续2023年冲暂估，再确认新的成本

2023-02-14

借应付账款贷以前年度损益调整，这个是红冲的，你当时是借主营业务成本贷应付账款的吗？

2023-02-23

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