Q
老师您好，比如我2022年暂估了一次成本，2022年结账了，在2023年2月份收到了暂估的那笔成本，怎么冲去年的暂估呢？分录该怎么写呢？
2023-02-23 18:44
2023-02-23 18:50
借应付账款贷以前年度损益调整，这个是红冲的，你当时是借主营业务成本贷应付账款的吗？
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是的呢，就是借主营业务成本，贷应付账款
你好，按照上面的来做就可以了。
就只是做这一笔，借应付账款，贷以前年度损益调整就行了吗
你好 对的是这么做的。