你好; 你这个有调整基数 补扣社保的情况吗 ? 如果没有扣除的; 你就先做计提
老师,我们公司11月因社保基数统一上调,补交1至10月的社保差额。其中部分离职员工个人承担部分现已无法扣除,请问这部份钱我应该记到什么科目呢?进费用还是营业外支出?谢谢
老师,实际工作中,我们的社保缴费基数是跟实际工资有区别的,按照填报要求基数乘以相应的比例等于实际缴费的社保,可是21年度江苏省基数调整,比例也调整,我这该如何填写呢? 是把21年1月至12月每个月的社保缴费基数相加累计数,对吗? 本期实际缴费金额那我就去社保缴费明细,1-12月实际缴款多少就填多少? 实缴不等于基数×比例,这有没有关系?
老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师好, 7月-9月医保缓交,从10月起再补扣。请问,从7月开始这缓交我要怎么计提?是按照原应交数计提?还是按照实际扣款的数计提呢?
老师,社保局上月基数上调了,但是我单位上月就提前申报扣款缴费了,到了这个月社保系统上调的基数自动更新了,我公司正常申报了,我是想问上月上调的部分我公司没有按最新的基数报,这个月按最新的基数报了,上月的基数和最新的基数有差额,这种情况我公司需要补上月的吗?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师, 去年的旧基数每月扣社保850, 今年一月起应按新基数 每月应扣950, 但是系统一月仍然扣的是850, 等二月扣款950时 再补扣差额100,也就是2月扣950+100=1050, 请问我1月计提按850,2月计提按1050, 还是1月计提按950?,二月也是950?
你好; 确定是1月要缴纳的 ;等着你 1月计提即可 ; 除非你不确定金额 ; 可以扣除差额后 你在补计提和缴纳分录