你好; 你这个有调整基数 补扣社保的情况吗 ? 如果没有扣除的; 你就先做计提
老师,我们公司11月因社保基数统一上调,补交1至10月的社保差额。其中部分离职员工个人承担部分现已无法扣除,请问这部份钱我应该记到什么科目呢?进费用还是营业外支出?谢谢
老师,实际工作中,我们的社保缴费基数是跟实际工资有区别的,按照填报要求基数乘以相应的比例等于实际缴费的社保,可是21年度江苏省基数调整,比例也调整,我这该如何填写呢? 是把21年1月至12月每个月的社保缴费基数相加累计数,对吗? 本期实际缴费金额那我就去社保缴费明细,1-12月实际缴款多少就填多少? 实缴不等于基数×比例,这有没有关系?
老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师好, 7月-9月医保缓交,从10月起再补扣。请问,从7月开始这缓交我要怎么计提?是按照原应交数计提?还是按照实际扣款的数计提呢?
老师,社保局上月基数上调了,但是我单位上月就提前申报扣款缴费了,到了这个月社保系统上调的基数自动更新了,我公司正常申报了,我是想问上月上调的部分我公司没有按最新的基数报,这个月按最新的基数报了,上月的基数和最新的基数有差额,这种情况我公司需要补上月的吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师, 去年的旧基数每月扣社保850, 今年一月起应按新基数 每月应扣950, 但是系统一月仍然扣的是850, 等二月扣款950时 再补扣差额100,也就是2月扣950+100=1050, 请问我1月计提按850,2月计提按1050, 还是1月计提按950?,二月也是950?
你好; 确定是1月要缴纳的 ;等着你 1月计提即可 ; 除非你不确定金额 ; 可以扣除差额后 你在补计提和缴纳分录