老师好，老板有两家公司，行政人员2021年1月-6月在A公司缴纳社保，7月转到B公司。因牵扯社保基数的调整，需要补缴一部分费用。但是B公司只补缴1个月的，A 公司补缴六个月的。工资在B公司发，工资中代扣个人社保是7个月的金额。这就导致代扣保险款余额有差额，不平。应该怎么处理？

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• 老师你好！新接一家企业，老板让把往来往来款核对最缺，5年的往来，有什么方法核对呢

• 如果这个月采购发票很多，并且都入帐了，会导致主营业务成本增加利润为负数吗？是不是不会啊，主营业务成本不和采购直接挂钩，而是看销售了多少所对应的成本？ 我理解的对吗？

• 聘请的第三方的保洁，如果工资是第三付，社保第三方上吗？如果是公司付，社保公司上吗？

• 记不住金融资产不同类别账务处理的会计科目，咋办有没有好的记忆方法[捂脸]

• 模具公司开加工费发票出去，具体有什么发票可以来回的，要具体一点的谢谢，比方说材料是什么材料，辅料有什么）

• 老师 我想咨询一下 一个公司 都交社保 然后其中一个人 没到退休年龄 一直交灵活就业 不想交公司社保 这种情况允许吗？

• 我好像之前都是变更好地址，银行让更新一下，就没管电子税务局那边了[捂脸]没关系吧？ （就是更新后还是同一家银行，同一个分行，我就没管哦）

• 老师，实际开票192991.1元，支付工程款187201.37元（这个工程已经干完了），中间扣除了5789.73元质保金，这个分录咋写？

• 你好，老师，你向应付职工薪酬这里面的给工人发的这个绩效工资还有奖金这种有没有就说超过什么一定比例就需要另外交税的

• 那如果开票只开6个点的服务费，不体现牛奶。那么怎么处理