上月做的分录二级明细入错了，例如:借:应付账款-货款（A运输公司）1000 贷:银行存款1000 借:销售费用 1000 贷:应付账款-其他（A运输公司）1000 该如何调整？
正确的二级明细是什么？
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Q
老板个人收到分包商1000发放员工的工资，然后从老板公司的公账付工资给员工个人，这样做分录可以吗？借：销售费用-工资 1000 贷：银行存款公账 1000 借：销售费用-工资 -1000， 贷：银行存款-公账：-1000 借：其它应收款-备用金 贷：银行存款-公账
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Q
老师，我们公司一个月内给不同公司支付货款，例如，支付a公司1000，支付b公司2000，支付c公司3000，我的会计分录可不可以做成:借:预付账款- a公司1000，预付账款-b公司2000，预付账款-c公司3000，贷:银行存款6000?
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Q
上月做的分录二级明细入错了，例如:借:应付账款-货款（A运输公司）1000 贷:银行存款1000 借:销售费用 1000 贷:应付账款-其他（A运输公司）1000 该如何调整？
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Q
老师，a公司委托我们运输，b公司代我们付部分运费给车队，没有发票，现在我们需要把运费退还给b公司，借贷应付账款。贷其他应付款b公司。借。借其他应付款。B公司贷银行存款。这么做分录什么意思，没太明白老师。
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Q
A公司给B公司转1000元， 是因为B公司的员工年终奖由A公司代发了， B公司做的 借：银行存款，贷：其他应收款 A公司做的 借：其他应付款，贷：银行存款 结果现在对账就因为这1000元导致A公司跟B公司不平 应该怎么调账？ A公司做： 借：应付职工薪酬，贷：其他应付款吗？
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我现在有一张票据在建行系统里需要贴现，但是我不想在建行贴现，可是我开户行只有建行，能解决吗
粤公网安备 44030002003870号
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应付账款-其他
再做调整分录
借：应付账款-货款（A运输公司）
贷：应付账款-其他
需要附什么原始凭证吗
不需要附原始凭证，摘要写清楚即可
好的，谢谢
不用谢，请五星好评！