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Q

2022年12月暂估了费用发票，2023年1月发票来了分录怎么写

2023-02-12 09:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-12 09:17

借：库存商品，贷：应付账款 —暂估借：库存商品，贷：应付账 —暂估借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

齐红老师解答 2023-02-12 09:17

借:库存商品，贷:应付账款暂估。次月冲回借:应付账款暂估贷:库存商品。收到发票借:库存商品应交税费-应交增值税进项税额，贷:应付账款。暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，你好，据发票记借：原材料，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

借：库存商品，贷：应付账款 —暂估借：库存商品，贷：应付账 —暂估借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

2023-02-12

分录应该如下： 1.将原暂估分录冲销：借：销售费用（红字）贷：应付账款-暂估（红字） 2.根据发票金额做正确的会计分录：借：销售费用贷：应付账款-运费贷：银行存款（或应付账款等科目）

2024-01-11

这么做，借销售费用贷应付账款暂估

2024-01-11

你好同学！来票后，冲原来的分录（负数），再写一个正数分录（贷应付账款）

2024-01-11

同学您好，暂估，一般为：借：库存商品，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：应付账款红字，你好，据发票记借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

2024-01-11

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